ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 43004493 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
146.95 € |
s DPH |
20. sep. 2023 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
26. sep. 2023 |
| 38003926 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
146.60 € |
s DPH |
20. jún. 2018 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
29. jún. 2018 |
| 50371322 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
146.52 € |
s DPH |
07. jún. 2022 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
23. jún. 2022 |
| 20170113 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia olejov a masnoty šj |
146.40 € |
s DPH |
|
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2681, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
16. jún. 2017 |
| faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
pdf |
400.87 Kb |
Faktúra |
|
145.91 € |
s DPH |
|
|
|
Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama |
|
14165198 |
|
|
11. apr. 2012 |
| FA - 2015/095 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
145.60 € |
s DPH |
01. jún. 2015 |
|
|
Dialóg spol. sr.o. |
Tehelná 26, 831 03 Bratislava |
35695030 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 312200391 |
|
0 Mb |
Faktúra |
teplomery |
145.56 € |
s DPH |
19. máj. 2020 |
|
|
RMC s.r.o. |
Trenčianska 863/66, 018 51 Nová Dubnica |
37812165 |
|
|
22. máj. 2020 |
| 7962018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber vody |
145.50 € |
s DPH |
19. dec. 2018 |
|
|
Obec Zborov nad Bystricou |
Zborov nad Bystricou, č.223, 023 03 |
314366 |
|
|
19. dec. 2018 |
| 50296118 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
145.02 € |
s DPH |
13. apr. 2018 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
11. apr. 2018 |
| 50296118 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Sj |
145.02 € |
s DPH |
11. apr. 2018 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytcianska 114 |
31620795 |
|
|
16. apr. 2018 |
| faktúra došlá - č.fa. 32003198 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
145.00 € |
s DPH |
20. apr. 2012 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
30. aug. 2012 |
| 120118 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia komínov |
145.00 € |
s DPH |
01. feb. 2018 |
|
|
Keramok s.r.o. |
Na Malý Diel 8802/19A, 010 01 Žilina |
46322396 |
|
|
01. feb. 2018 |
| 080119 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kontrola komína |
145.00 € |
s DPH |
16. jan. 2019 |
|
|
Keramok s.r.o. |
Na Malý Diel 8802/19A, 010 01 Žilina |
46322396 |
|
|
16. jan. 2019 |
| 060120 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kontrola komínov |
145.00 € |
bez DPH |
21. jan. 2020 |
|
|
Keramok s.r.o. |
Na Malý Diel 8802/19A, 010 01 Žilina |
46322396 |
|
|
24. jan. 2020 |
| 040121 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia komína |
145.00 € |
s DPH |
12. jan. 2021 |
|
|
Keramok s.r.o. |
Na Malý Diel 8802/19A, 010 01 Žilina |
46322396 |
|
|
15. jan. 2021 |
| 20210329 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tablet lenovo |
145.00 € |
s DPH |
20. máj. 2021 |
|
|
Novatech s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
20. máj. 2021 |
| 070222 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia komína |
145.00 € |
s DPH |
11. feb. 2022 |
|
|
Keramok s.r.o. |
Na Malý Diel 8802/19A, 010 01 Žilina |
46322396 |
|
|
11. feb. 2022 |
| faktúra došlá - č.fa. 20130013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz a likvidácia odpadových vôd |
144.91 € |
s DPH |
21. mar. 2013 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
21. mar. 2013 |
| 50663920 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
144.78 € |
s DPH |
07. okt. 2020 |
|
|
LIBEX,s.r.o |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
15. okt. 2020 |
| 20180127 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz a likvidácia odpadových vôd |
144.60 € |
s DPH |
15. jún. 2018 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
15. jún. 2018 |