Zoznam dokumentov ZS - Zborov nad Bystricou

Typ dokumentu: Rok:
<<<  <<  71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
2000053992   0 Mb Faktúra regály mš  149.95 €  s DPH  27. jún. 2023      Obi Slovakia s.r.o.  Hodonínska 25, 841 03 Bratislava  48258946      27. jún. 2023 
2272020   0 Mb Faktúra pracovné zošity NBV  149.55 €  s DPH  28. aug. 2020      Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.  Bottova 15, 054 01 Levoča  35581441      31. aug. 2020 
20230420   0 Mb Faktúra potraviny ŠJ  149.50 €  s DPH  22. mar. 2023      Omnia GASTRO, s.r.o.  SNP 2779, 02204 Čadca  47045116      23. mar. 2023 
20231194   0 Mb Faktúra potraviny šj  149.50 €  s DPH  08. sep. 2023      Omnia Gastro, s.r.o.  SNP 2779, 02204 Čadca  47045116      26. sep. 2023 
2013012289   0 Mb Faktúra   149.22 €  s DPH  21. okt. 2013      Kinekus s.r.o.  Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina  36011037      04. nov. 2013 
21276   0 Mb Faktúra robotická myš  149.00 €  s DPH  21. dec. 2021      Scholaris, s.r.o.,  Kalvária 3, 949 01 Nitra 1  46324844      21. dec. 2021 
201823617   0 Mb Faktúra potraviny Šj  148.98 €  s DPH  23. okt. 2018      ALFA - R s.r.o.  T. Vansovej 225/3 Galanta 924 00  36246271      31. okt. 2018 
Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň pdf  61.37 Kb Faktúra   148.34 €   
 
    Bukov VOZ Delinčák Milan    10842098      17. jan. 2011 
faktúra došlá - č.fa. 10120598   0 Mb Faktúra nákup drogérie  148.02 €  s DPH  15. júl. 2012      GASTROLUX, s.r.o  Bytčická 72, 010 01 Žilina  36413186      15. aug. 2012 
2018   0 Mb Faktúra revízia telocvične, ihriska  148.00 €  s DPH  25. okt. 2018      AGA finál Roman REvák  Obrancov mieru 1155/6, 020 01 Púchov  33483469      26. okt. 2018 
201918   0 Mb Faktúra revízia telocvičného náradia (OTK) a hlavná ročná   148.00 €  bez DPH  12. sep. 2019      AGAfinál, Roman Revák  Obrancov mieru 1155/6, 020 01 Púchov  33483469      13. sep. 2019 
202026   0 Mb Faktúra revízia telocvične  148.00 €  s DPH  11. dec. 2020      AGAfinál  Roman Revák, Obrancova mieru 1155/6, 020 01 Púchov  33483469      11. dec. 2020 
2022   0 Mb Faktúra revízia telocvične  148.00 €  s DPH  07. dec. 2022      AGAfinál,   Obrancov mieru 1155/6, 02001 Púchov  33483469      07. dec. 2022 
10190235   0 Mb Faktúra kancelárske potreby  147.94 €  s DPH  05. apr. 2019      Cech company s.r.o.  Mierová 1742  36378119      05. apr. 2019 
10190235   0 Mb Faktúra kancelárske potreby  147.94 €  s DPH  05. apr. 2019      Cech company s.r.o.  Mierová 1742, 022 01 Čadca  36378119      05. apr. 2019 
202202986   0 Mb Faktúra pracovné zošity  147.85 €  s DPH  30. sep. 2022      Maquita s.r.o.  Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno  36316881      30. sep. 2022 
4012200714   0 Mb Faktúra potraviny ŠJ  147.81 €  s DPH  31. okt. 2022      Coop Jednota  Palárikova 87, 02201 Čadca  00168947      07. nov. 2022 
20220106   0 Mb Faktúra likvidácia odpadových vôd  147.49 €  s DPH  16. jún. 2022      DZS , s.r.o  Palárikova 2311, 022 16 Čadca  36415731      16. jún. 2022 
2004018   0 Mb Faktúra Potraviny šj  147.35 €  s DPH  08. sep. 2020      Milan Delinčák-BUKOV VOZ  Horelica 108  10842098      18. sep. 2020 
202002149   0 Mb Faktúra Potraviny šj  147.11 €  s DPH  03. sep. 2020      HAMSAL s.r.o  A.Hlinku 27  47201177      11. sep. 2020 
<<<  <<  71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |   >>  >>>