ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
2000053992 |
|
0 Mb |
Faktúra |
regály mš |
149.95 € |
s DPH |
27. jún. 2023 |
|
|
Obi Slovakia s.r.o. |
Hodonínska 25, 841 03 Bratislava |
48258946 |
|
|
27. jún. 2023 |
2272020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity NBV |
149.55 € |
s DPH |
28. aug. 2020 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
Bottova 15, 054 01 Levoča |
35581441 |
|
|
31. aug. 2020 |
20230420 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
149.50 € |
s DPH |
22. mar. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
23. mar. 2023 |
20231194 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
149.50 € |
s DPH |
08. sep. 2023 |
|
|
Omnia Gastro, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
26. sep. 2023 |
2013012289 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
149.22 € |
s DPH |
21. okt. 2013 |
|
|
Kinekus s.r.o. |
Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina |
36011037 |
|
|
04. nov. 2013 |
21276 |
|
0 Mb |
Faktúra |
robotická myš |
149.00 € |
s DPH |
21. dec. 2021 |
|
|
Scholaris, s.r.o., |
Kalvária 3, 949 01 Nitra 1 |
46324844 |
|
|
21. dec. 2021 |
201823617 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
148.98 € |
s DPH |
23. okt. 2018 |
|
|
ALFA - R s.r.o. |
T. Vansovej 225/3 Galanta 924 00 |
36246271 |
|
|
31. okt. 2018 |
Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň |
pdf |
61.37 Kb |
Faktúra |
|
148.34 € |
|
|
|
|
Bukov VOZ Delinčák Milan |
|
10842098 |
|
|
17. jan. 2011 |
faktúra došlá - č.fa. 10120598 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nákup drogérie |
148.02 € |
s DPH |
15. júl. 2012 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
Bytčická 72, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
15. aug. 2012 |
2018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia telocvične, ihriska |
148.00 € |
s DPH |
25. okt. 2018 |
|
|
AGA finál Roman REvák |
Obrancov mieru 1155/6, 020 01 Púchov |
33483469 |
|
|
26. okt. 2018 |
201918 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia telocvičného náradia (OTK) a hlavná ročná |
148.00 € |
bez DPH |
12. sep. 2019 |
|
|
AGAfinál, Roman Revák |
Obrancov mieru 1155/6, 020 01 Púchov |
33483469 |
|
|
13. sep. 2019 |
202026 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia telocvične |
148.00 € |
s DPH |
11. dec. 2020 |
|
|
AGAfinál |
Roman Revák, Obrancova mieru 1155/6, 020 01 Púchov |
33483469 |
|
|
11. dec. 2020 |
2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia telocvične |
148.00 € |
s DPH |
07. dec. 2022 |
|
|
AGAfinál, |
Obrancov mieru 1155/6, 02001 Púchov |
33483469 |
|
|
07. dec. 2022 |
10190235 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
147.94 € |
s DPH |
05. apr. 2019 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742 |
36378119 |
|
|
05. apr. 2019 |
10190235 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
147.94 € |
s DPH |
05. apr. 2019 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
05. apr. 2019 |
202202986 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity |
147.85 € |
s DPH |
30. sep. 2022 |
|
|
Maquita s.r.o. |
Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 |
|
|
30. sep. 2022 |
4012200714 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
147.81 € |
s DPH |
31. okt. 2022 |
|
|
Coop Jednota |
Palárikova 87, 02201 Čadca |
00168947 |
|
|
07. nov. 2022 |
20220106 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia odpadových vôd |
147.49 € |
s DPH |
16. jún. 2022 |
|
|
DZS , s.r.o |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
16. jún. 2022 |
2004018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
147.35 € |
s DPH |
08. sep. 2020 |
|
|
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Horelica 108 |
10842098 |
|
|
18. sep. 2020 |
202002149 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
147.11 € |
s DPH |
03. sep. 2020 |
|
|
HAMSAL s.r.o |
A.Hlinku 27 |
47201177 |
|
|
11. sep. 2020 |