ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 38000442 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
123.01 € |
s DPH |
20. jan. 2018 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 38000680 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
92.98 € |
s DPH |
31. jan. 2018 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 38000918 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
157.91 € |
s DPH |
10. feb. 2018 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
14. feb. 2018 |
| 38001151 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
49.74 € |
s DPH |
20. feb. 2018 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
28. feb. 2018 |
| 38001384 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
35.40 € |
s DPH |
28. feb. 2018 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
02. mar. 2018 |
| 38001619 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
94.84 € |
s DPH |
12. mar. 2018 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
16. mar. 2018 |
| 38001852 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
114.26 € |
s DPH |
20. mar. 2018 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
23. mar. 2018 |
| 38002088 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
61.19 € |
s DPH |
03. apr. 2018 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
10. apr. 2018 |
| 38002316 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
72.26 € |
s DPH |
10. apr. 2018 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
13. apr. 2018 |
| Rámcová zmluva Kysucké pekárne, a.s. |
pdf |
1.85 Mb |
Zmluva |
|
|
|
28. aug. 2019 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
30. aug. 2019 |
| 2023256 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pingpongový stôl |
1396.00 € |
s DPH |
28. sep. 2023 |
|
|
L - DEN Slovakia, spol. s r.o. |
Kamenná 202/40, 966 22 Lutila |
44646488 |
|
|
28. sep. 2023 |
| faktúra za zhotovenie jednovrstvovej omietky |
pdf |
163.82 Kb |
Faktúra |
|
8463.94 € |
|
|
|
|
Ladislav Litva |
|
40465527 |
|
|
06. sep. 2011 |
| Faktúra za dokončovacie práce |
pdf |
143.41 Kb |
Faktúra |
|
723.00 € |
s DPH |
|
|
|
Ladislav Litva |
|
40465527 |
|
|
28. feb. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 1/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
rekonštrukcia chodby |
5500.00 € |
s DPH |
04. mar. 2013 |
|
|
Ladislav Litva |
023 03 Zborov nad Bystricou č. 76 |
40465527 |
|
|
04. mar. 2013 |
| Zmluva o dielo |
pdf |
331.89 Kb |
Zmluva |
rekonštrukcia telocvične a šatní v ZŠ s MŠ Zborov |
5793.29 € |
s DPH |
19. aug. 2013 |
|
|
Ladislav Litva ml. |
023 03 Zborov nad Bystricou 76 |
40465527 |
|
|
19. aug. 2013 |
| zhotovenie jednovrstvovej omietky na zaarmovanom podklade so sklotextilnou mriežkou a lepidlom |
pdf |
77.6 Kb |
Zmluva |
|
8463.94 € |
|
|
|
|
Ladislav Litva, Zborov nad Bystricou, č. 76, 023 03 |
|
40 465 527 |
|
|
15. aug. 2011 |
| 230077333 |
|
0 Mb |
Faktúra |
laminovacie fólie |
35.80 € |
s DPH |
27. sep. 2023 |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
Pestovatelská 9, 821 04 Bratislava |
35710691 |
|
|
27. sep. 2023 |
| 230077795 |
|
0 Mb |
Faktúra |
laminovacie fólie |
44.76 € |
s DPH |
28. sep. 2023 |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
Pestovatelská 9, 821 04 Bratislava |
35710691 |
|
|
02. okt. 2023 |
| 2002041381 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nástenné háčiky |
65.48 € |
s DPH |
23. sep. 2021 |
|
|
Lean Commerce s.r.o. |
Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina |
52594734 |
|
|
23. sep. 2021 |
| faktúra došlá - č.fa. 20120168 |
|
0 Mb |
Faktúra |
doplnenie lekárničky |
66.55 € |
s DPH |
12. sep. 2012 |
|
|
Lekáreň CALENDULA, s.r.o. |
Palárikova 2845/26a, 022 01 Čadca |
36754820 |
|
|
24. sep. 2012 |