ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 3018020390 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
363.95 € |
s DPH |
16. mar. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
23. mar. 2018 |
| 8207910926 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
60.00 € |
s DPH |
07. máj. 2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
09. máj. 2018 |
| 302018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok SF stravovanie |
4.20 € |
s DPH |
09. máj. 2018 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
07. máj. 2018 |
| 292018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réž.príspevok stravovanie |
2.52 € |
s DPH |
07. máj. 2018 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
09. máj. 2018 |
| 282018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réž.príspevok stravovanie |
14.84 € |
s DPH |
07. máj. 2018 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
09. máj. 2018 |
| 628492000 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
54.00 € |
s DPH |
03. máj. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
09. máj. 2018 |
| 7204239709 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
434.00 € |
s DPH |
03. máj. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
09. máj. 2018 |
| 20180041 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toaletný papier |
54.00 € |
s DPH |
20. apr. 2018 |
|
|
Imperion s.r.o. |
Bieloruská 176/11, 071 01 Michalovce |
47566272 |
|
|
03. máj. 2018 |
| 3062018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava škrabky |
193.20 € |
s DPH |
23. apr. 2018 |
|
|
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
M.R.Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín |
43897452 |
|
|
03. apr. 2018 |
| 2018008 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner canon |
36.00 € |
s DPH |
20. apr. 2018 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
50127675 |
|
|
02. máj. 2018 |
| 3018030444 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
443.75 € |
s DPH |
19. apr. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
03. máj. 2018 |
| 3018030394 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
106.32 € |
s DPH |
19. apr. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
03. máj. 2018 |
| 3018030390 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
407.08 € |
s DPH |
19. apr. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
03. máj. 2018 |
| 20180037 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pranie prádla mš |
99.65 € |
s DPH |
18. apr. 2018 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M.R.Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
25. apr. 2018 |
| 20180363 |
|
0 Mb |
Faktúra |
teplomer - telocvičňa |
40.68 € |
s DPH |
17. apr. 2018 |
|
|
Peter Knapec |
Rudolfa Súľovského 386/11, 013 13 Rajecké Teplice |
41078349 |
|
|
24. apr. 2018 |
| 1800014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
knihy - Rozprávkové čítanie mš |
95.76 € |
s DPH |
13. apr. 2018 |
|
|
Tomáš Klásek |
Š.Moyzesa 1577/22, 034 01 Ružomberok |
40399001 |
|
|
20. apr. 2018 |
| 18069 |
|
0 Mb |
Faktúra |
žinenky, karimatky mš |
354.50 € |
s DPH |
28. máj. 2018 |
|
|
Samuel Bertko - CONSULTING |
Herlianska 329/40, 040 14 Košice |
51140276 |
|
|
28. máj. 2018 |
| 2181396 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky mš |
217.85 € |
s DPH |
22. máj. 2018 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Krompašská 510/96, 040 11 Košice |
45258767 |
|
|
28. máj. 2018 |
| 2182203282 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tlačivá |
51.43 € |
s DPH |
23. máj. 2018 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
|
|
28. máj. 2018 |
| 10180227 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner |
21.00 € |
s DPH |
28. máj. 2018 |
|
|
MPK s.r.o. |
Štúrova 2273, 022 01 Čadca |
31579086 |
|
|
17. máj. 2018 |