ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra došlá - č.fa. 1200603 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
152.14 € |
s DPH |
31. jan. 2012 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
24. aug. 2012 |
| Poistná zmluva č. 5720078513 |
doc |
1.13 Mb |
Zmluva |
Poistenie elektroniky |
152.00 € |
s DPH |
17. okt. 2014 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, 841 01 Bratislava |
35709332 |
|
|
20. okt. 2014 |
| 10212011 |
|
0 Mb |
Faktúra |
umývacie prostriedky šj |
151.88 € |
s DPH |
16. sep. 2021 |
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Bytčická 2, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
16. sep. 2021 |
| 2120200543 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistenie kanalizačnej prípojky |
151.64 € |
s DPH |
06. júl. 2020 |
|
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 |
|
|
10. júl. 2020 |
| faktúra došlá - č.fa. 0811812 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
151.62 € |
s DPH |
03. apr. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
30. aug. 2012 |
| 20200226 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz a likvidácia odpadových vôd |
151.39 € |
s DPH |
14. okt. 2020 |
|
|
DZS , s.r.o |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
16. okt. 2020 |
| 20200459 |
|
0 Mb |
Faktúra |
registračná služba |
151.20 € |
s DPH |
10. aug. 2020 |
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
Zádubnie 169, 010 03 Žilina |
36734390 |
|
|
14. aug. 2020 |
| 20160745 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tonery |
151.00 € |
s DPH |
|
|
|
NOVATECH, s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 02201 Čadca |
36385719 |
|
|
23. feb. 2017 |
| 23148 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné zošity |
151.00 € |
s DPH |
22. sep. 2023 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin |
33580511 |
|
|
22. sep. 2023 |
| faktúra došlá - č.fa. 0993412 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
150.59 € |
s DPH |
26. apr. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
30. aug. 2012 |
| 10160880 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky, kanc.potreby |
150.37 € |
s DPH |
|
|
|
Cech Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
04. nov. 2016 |
| 20220681 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
150.27 € |
s DPH |
25. máj. 2022 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
02. jún. 2022 |
| 202002980 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
150.22 € |
s DPH |
04. dec. 2020 |
|
|
HAMSAL s.r.o |
A.Hlinku 27 |
47201177 |
|
|
11. dec. 2020 |
| 42003036 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
150.13 € |
s DPH |
20. jún. 2022 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
11. júl. 2022 |
| Kompletne centrovanie mechaniky klavíra |
pdf |
49.58 Kb |
Faktúra |
|
150.00 € |
|
|
|
|
Opravy a ladenie klavírov a akordeónov |
|
45453012 |
|
|
07. mar. 2011 |
| Ladenie klavíra a centrovanie mechaniky klavíra |
pdf |
34.21 Kb |
Objednávka |
|
150.00 € |
|
|
|
|
Opravy a ladenie klavírov a akordeónov |
|
|
|
|
07. mar. 2011 |
| faktúra došlá - č.fa. 2114120025 |
|
0 Mb |
Faktúra |
školenie pedagógov |
150.00 € |
s DPH |
15. jún. 2012 |
|
|
Akadémia vzdelávania |
Gorkého 10, 815 17 Bratislava |
00441074 |
|
|
15. aug. 2012 |
| 0082015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Prenájom rekreačného zariadenia |
150.00 € |
s DPH |
04. sep. 2015 |
|
|
Miroslav Čimbora |
Kalinov 1530, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41073355 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 20170269 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia odpadových vôd |
150.00 € |
s DPH |
18. dec. 2017 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 87, 022 01 Čadca |
36415731 |
|
|
18. dec. 2017 |
| 27.3.2023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky šj |
150.00 € |
s DPH |
27. mar. 2023 |
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Bytčická 2, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
27. mar. 2023 |