ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 1602961 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dar ovocie Bukov |
54.74 € |
s DPH |
11. jún. 2016 |
|
|
Milan Delinčák - Bukov |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
11. jún. 2016 |
| 1302017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace a hygienické potreby |
36.00 € |
s DPH |
07. dec. 2017 |
|
|
Mgr. Peter Moško |
Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš |
41284933 |
|
|
07. dec. 2017 |
| faktúra za nákup elektroniky |
pdf |
218.06 Kb |
Faktúra |
|
25.90 € |
s DPH |
|
|
|
Mgr. Michaela Kaplanová - ELKA |
|
43208207 |
|
|
19. mar. 2012 |
| 920993613 |
|
0 Mb |
Faktúra |
predplatné časopisu Škola 2020 |
25.00 € |
bez DPH |
27. jan. 2020 |
|
|
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
52829821 |
|
|
31. jan. 2020 |
| 920113613 |
|
0 Mb |
Faktúra |
predplatné časopis ŠKOLA |
26.00 € |
s DPH |
05. feb. 2021 |
|
|
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
52829821 |
|
|
05. feb. 2021 |
| 0/0(026)0009/050291 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Tovar |
93.95 € |
s DPH |
03. sep. 2015 |
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
45952671 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 0/0/0012/051815 |
|
0 Mb |
Faktúra |
inventár škola |
186.42 € |
s DPH |
23. sep. 2019 |
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
Prielohy 1, 010 07 Žilina |
45952671 |
|
|
27. sep. 2019 |
| 0/0/0011/060742 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hrnčeky ŠJ |
20.70 € |
s DPH |
14. okt. 2019 |
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
Prielohy 1, 010 07 Žilina |
45952671 |
|
|
18. okt. 2019 |
| FZ15020623 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Tovar |
845.42 € |
s DPH |
31. aug. 2015 |
|
|
Metalkas, s.r.o. |
Těínskí 288, 739 34 Šenov u Ostravy |
27854736 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 20230110 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava osôb |
176.22 € |
s DPH |
03. júl. 2023 |
|
|
Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. |
ul. Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou |
50631578 |
|
|
03. júl. 2023 |
| 1212000404 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnice |
504.90 € |
s DPH |
08. sep. 2020 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava |
|
|
|
11. sep. 2020 |
| 2021195 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vertikálne žalúzie |
88.64 € |
s DPH |
28. máj. 2020 |
|
|
MCe system, s.r.o. |
Urbánkova 16, 080 01 Prešov |
48059641 |
|
|
29. máj. 2020 |
| 1020160143 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava kúrenia |
612.00 € |
s DPH |
24. mar. 2016 |
|
|
MC Servis s.r.o., |
Kostolná 51/23, Rajec |
46297910 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
24. mar. 2016 |
| 1020160323 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava plynovej panvy |
136.80 € |
s DPH |
10. jún. 2016 |
|
|
MC Servis s.r.o., |
Kostolná 51/23, Rajec |
46297910 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
10. jún. 2016 |
| 1020160812 |
|
0 Mb |
Faktúra |
prehliadka plynových zariadení, kotlov |
1140.00 € |
s DPH |
|
|
|
MC Servis s.r.o. |
Kostolná 51/23, 015 01 Rajec |
46297910 |
|
|
16. dec. 2016 |
| 1020170471 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servisné práce v školskej jedálni |
72.00 € |
s DPH |
|
|
|
MC Servis s.r.o. |
Kostolná 51/23, 015 01 Rajec |
46297910 |
|
|
05. jún. 2017 |
| 1020170557 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia plyn.zariadenia, bleskozvodu, kotolne |
1074.00 € |
s DPH |
04. júl. 2017 |
|
|
MC Servis s.r.o. |
Kostolná 51/23, 015 01 Rajec |
46297910 |
|
|
04. júl. 2017 |
| 10220170723 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servis a revízia plynového zariadenia |
204.00 € |
s DPH |
19. sep. 2017 |
|
|
MC Servis s.r.o. |
Kostolná 51/23, 015 01 Rajec |
46297910 |
|
|
20. sep. 2017 |
| 1020171072 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia plynových, tlakových zariadení a kotolne |
924.00 € |
s DPH |
11. dec. 2017 |
|
|
MC Servis s.r.o. |
Kostolná 51/23, 015 01 Rajec |
46297910 |
|
|
11. dec. 2017 |
| faktúra došlá - č.fa. 1020120312 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Prehliadka plynových kotlov |
948.00 € |
s DPH |
29. nov. 2012 |
|
|
MC Servis |
Kostolná 51/23, 015 01 Rajec |
46297910 |
|
|
22. jan. 2013 |