ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 181011001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
materiál na údržbu |
156.08 € |
s DPH |
11. okt. 2018 |
|
|
Štýl SK s.r.o. |
Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava - Karlova Ves |
51406055 |
|
|
12. okt. 2018 |
| 20170008 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia HP a hydrantov |
156.00 € |
s DPH |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Kudlov 1253, Skalité 023 14 |
44487703 |
|
|
23. feb. 2017 |
| 162017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tonery |
156.00 € |
s DPH |
24. mar. 2017 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
34591231 |
|
|
24. mar. 2017 |
| 22000257 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vzdialená podpora VIS |
156.00 € |
s DPH |
16. mar. 2022 |
|
|
Verejná informačná služba , spol s r. |
janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský miluláš |
36006912 |
|
|
16. mar. 2022 |
| 20221355 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
155.70 € |
s DPH |
02. nov. 2022 |
|
|
o |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
07. nov. 2022 |
| 17419319 |
|
0 Mb |
Faktúra |
lékarnička, trezor |
154.80 € |
s DPH |
12. dec. 2017 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 |
|
|
12. dec. 2017 |
| 50087622 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
154.80 € |
s DPH |
16. feb. 2022 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
24. feb. 2022 |
| 140120/001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
154.39 € |
s DPH |
20. jan. 2014 |
|
|
Jozef Baričiak - ŠTÝL |
Zborov nad Bystricou č. 549 |
40140172 |
|
|
02. feb. 2014 |
| faktúra došlá - č.fa. 3230038 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stôl a stoličky |
154.00 € |
s DPH |
19. dec. 2012 |
|
|
KODRETA furniture, s.r.o. |
ul. 1.mája 1363, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36005908 |
|
|
22. jan. 2013 |
| 20201008 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
153.93 € |
s DPH |
17. jún. 2020 |
|
|
SK KVALITA,s.r.o. |
Raková 205 |
52198561 |
|
|
06. júl. 2020 |
| 4012200878 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
153.89 € |
s DPH |
22. dec. 2022 |
|
|
Coop Jednota |
Palárikova 87, 02201 Čadca |
00168947 |
|
|
22. dec. 2022 |
| 10190971 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky šj |
153.84 € |
s DPH |
12. apr. 2019 |
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Bytčická 2, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
12. apr. 2019 |
| 4202002100 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
153.83 € |
s DPH |
11. nov. 2020 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902 |
45702861 |
|
|
19. nov. 2020 |
| 50548621 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
153.73 € |
s DPH |
29. sep. 2021 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
11. okt. 2021 |
| 4012200291 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
153.58 € |
s DPH |
30. apr. 2022 |
|
|
Coop Jednota |
Palárikova 87, 02201 Čadca |
00168947 |
|
|
11. máj. 2022 |
| 4202200494 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
153.36 € |
s DPH |
16. feb. 2022 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902,034 01 Ružomberok |
457 02 861 |
|
|
24. feb. 2022 |
| faktúra došlá - č.fa. 1200970 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
153.29 € |
s DPH |
14. feb. 2012 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
24. aug. 2012 |
| 4011800495 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
153.03 € |
s DPH |
30. sep. 2018 |
|
|
Coop Jednota Čadca |
Paláriková 87 022 01 Čadca |
00168947 |
|
|
05. okt. 2018 |
| 20231341 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
152.98 € |
s DPH |
10. okt. 2023 |
|
|
Omnia Gastro, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
16. okt. 2023 |
| 20200008 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ochranné pracovné prostriedky |
152.36 € |
s DPH |
25. máj. 2020 |
|
|
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
17335469 |
|
|
29. máj. 2020 |