ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 20180009 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia odpadových vôd |
120.30 € |
s DPH |
14. feb. 2018 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 01 Čadca |
36415731 |
|
|
14. feb. 2018 |
| 8203056231 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
25.84 € |
s DPH |
16. feb. 2018 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
16. feb. 2018 |
| 3018010381 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
458.38 € |
s DPH |
16. feb. 2018 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
16. feb. 2018 |
| 3018010435 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
441.07 € |
s DPH |
16. feb. 2018 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
16. feb. 2018 |
| 3018010385 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
122.77 € |
s DPH |
16. feb. 2018 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
16. feb. 2018 |
| 70937652 -201801597 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
16. feb. 2018 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
16. feb. 2018 |
| 70937652 - 201801310 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica mš |
19.00 € |
s DPH |
16. feb. 2018 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
16. feb. 2018 |
| 10018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky mš |
360.57 € |
s DPH |
22. feb. 2018 |
|
|
Richard Hrbáč |
Alejnikovova 1524/1, Ostrava Zábřeh 700 30 |
69212694 |
|
|
22. feb. 2018 |
| 10180495 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava konvektomat |
1452.07 € |
s DPH |
26. feb. 2018 |
|
|
gastrolux, s.r.o. |
Bytčická 2, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
26. feb. 2018 |
| 0032018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava - lyžiarsky kurz |
600.00 € |
s DPH |
31. jan. 2018 |
|
|
Ján Chmurčiak |
Stará Bystrica 02304 |
44378327 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 628492000 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
54.00 € |
s DPH |
02. mar. 2018 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
02. mar. 2018 |
| 7249074092 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
2065.00 € |
s DPH |
02. mar. 2018 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
02. mar. 2018 |
| 10180179 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
31.27 € |
s DPH |
05. mar. 2018 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
05. mar. 2018 |
| 8203929824 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
40.01 € |
s DPH |
05. mar. 2018 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
05. mar. 2018 |
| 102018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
16.96 € |
s DPH |
05. mar. 2018 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
05. mar. 2018 |
| 112018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
2.88 € |
s DPH |
05. mar. 2018 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
05. mar. 2018 |
| 122018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok zo SF stravovanie |
4.80 € |
s DPH |
05. mar. 2018 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
05. mar. 2018 |
| 1800899 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dar bukov ovocie |
42.50 € |
s DPH |
08. mar. 2018 |
|
|
Milan Delinčák - Bukov Voz |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
08. mar. 2018 |
| 70937652 - 201802101 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
13. mar. 2018 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
13. mar. 2018 |
| 8205032411 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
22.98 € |
s DPH |
16. mar. 2018 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
23. mar. 2018 |