ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| Nákup pečiva pre školskú jedáleň |
pdf |
76.23 Kb |
Faktúra |
|
159.77 € |
|
|
|
|
Kysucké pekárne a.s. |
|
31640265 |
|
|
24. jan. 2011 |
| 39001072 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
159.11 € |
s DPH |
20. feb. 2019 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
28. feb. 2019 |
| 0802017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava žiakov na súťaž |
159.00 € |
s DPH |
|
|
|
Ján Chmurčiak |
Stará Bystrica 02304 |
44378327 |
|
|
23. jún. 2017 |
| faktúra došlá - č.fa. 25800112 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
158.93 € |
s DPH |
10. júl. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. sep. 2012 |
| 102300277 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
158.87 € |
s DPH |
04. máj. 2023 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
04. máj. 2023 |
| 39000632 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
158.67 € |
s DPH |
31. jan. 2019 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
07. feb. 2019 |
| 2018146 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
158.40 € |
s DPH |
03. sep. 2018 |
|
|
Agro fruit, s.r.o. |
Závažná Poruba 565 |
36747467 |
|
|
03. sep. 2018 |
| 10232274 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky šj |
158.40 € |
s DPH |
06. okt. 2023 |
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Bytčická 2, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
06. okt. 2023 |
| 38000918 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
157.91 € |
s DPH |
10. feb. 2018 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
14. feb. 2018 |
| 2112829 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnice |
157.60 € |
s DPH |
28. máj. 2021 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Krompašská 510/96, 040 11 Košice |
45258767 |
|
|
28. máj. 2021 |
| 202100855 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
157.55 € |
s DPH |
22. apr. 2021 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A. Hlinku 27, 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
23. apr. 2021 |
| 20230876 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
157.08 € |
s DPH |
08. jún. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
14. jún. 2023 |
| faktúra došlá - č.fa. 7222563240 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Zemný plyn |
157.00 € |
s DPH |
02. júl. 2012 |
|
|
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 7297522404 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Zemný plyn |
157.00 € |
s DPH |
03. aug. 2012 |
|
|
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
15. aug. 2012 |
| 202232 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tepovanie kobercov |
156.98 € |
s DPH |
25. sep. 2022 |
|
|
TEPKO and TEPKA, s.r.o, |
Hliny 2425/247, 017 07 Považská Bystrica |
51401941 |
|
|
25. sep. 2022 |
| faktúra došlá - č.fa. 0371612 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
156.66 € |
s DPH |
14. feb. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 26299212 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
156.53 € |
s DPH |
31. okt. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
22. nov. 2012 |
| 1311810313 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
156.35 € |
s DPH |
06. jún. 2018 |
|
|
Ag foods SK s.r.o. |
Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok |
34144579 |
|
|
15. jún. 2018 |
| 20181844 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
156.33 € |
s DPH |
03. máj. 2018 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Čadca |
50369245 |
|
|
07. máj. 2018 |
| faktúra došlá - č.fa. 1100503 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
156.24 € |
s DPH |
06. dec. 2012 |
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Stromová č.5, 911 01 Trenčín |
36238091 |
|
|
22. jan. 2013 |