ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 4011700225 |
|
0 Mb |
Faktúra |
obcerstvenie sútaž cvč |
81.55 € |
s DPH |
03. máj. 2017 |
|
|
COOP Jednota Čadca |
Palárikova 87, 022 01 Čadca |
00168947 |
|
|
03. máj. 2017 |
| 3017040410 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
81.68 € |
s DPH |
17. máj. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
17. máj. 2017 |
| 3018020394 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
81.85 € |
s DPH |
16. mar. 2018 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
16. mar. 2018 |
| 2000404390 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pomocník z literatúry |
81.90 € |
s DPH |
21. sep. 2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
0017323266 |
|
|
25. sep. 2020 |
| 102200399 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
81.92 € |
s DPH |
04. júl. 2022 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
04. júl. 2022 |
| 81/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kontrola váh |
82.00 € |
bez DPH |
10. okt. 2019 |
|
|
PEJM, s.r.o. |
023 51, Raková 695 |
50636197 |
|
|
11. okt. 2019 |
| 40005494 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
82.01 € |
s DPH |
30. nov. 2020 |
|
|
Kysúcke pekárňe a.s. |
A.Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
04. dec. 2020 |
| 202002796 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
82.04 € |
s DPH |
12. nov. 2020 |
|
|
HAMSAL s.r.o |
A.Hlinku 27 |
47201177 |
|
|
19. nov. 2020 |
| faktúra došlá - č.fa. 25857812 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
82.14 € |
s DPH |
24. júl. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. sep. 2012 |
| 2222200823 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tlačivá - vysvedčenia |
82.20 € |
s DPH |
14. mar. 2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
|
|
14. mar. 2022 |
| 38007105 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
82.23 € |
s DPH |
20. nov. 2018 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
30. nov. 2018 |
| 4012000459 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
82.38 € |
s DPH |
31. okt. 2020 |
|
|
COOP Jednota Čadca |
Palariková 87 |
00168947 |
|
|
16. nov. 2020 |
| 1910133 |
|
0 Mb |
Faktúra |
prvouka 2.roč |
82.50 € |
s DPH |
02. sep. 2019 |
|
|
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Krompašská 510/96, 040 11 Košice |
45258767 |
|
|
02. sep. 2019 |
| 102000529 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
82.60 € |
s DPH |
02. nov. 2020 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
06. nov. 2020 |
| 20200675 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
82.76 € |
s DPH |
07. dec. 2020 |
|
|
Omnia GASTRO,s.r.o. |
SNP 2779 čadca |
47045116 |
|
|
11. dec. 2020 |
| 50123018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
82.79 € |
s DPH |
13. feb. 2018 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
14. feb. 2018 |
| 3017030415 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
82.82 € |
s DPH |
20. apr. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
20. apr. 2017 |
| 3017020414 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
82.99 € |
s DPH |
20. mar. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
20. mar. 2017 |
| 2192205206 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tlačivá |
83.02 € |
s DPH |
09. júl. 2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Cementáresnká 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
|
|
09. júl. 2019 |
| 202100765 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
83.05 € |
s DPH |
08. apr. 2021 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A. Hlinku 27, 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
10. máj. 2021 |