ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 1191016497 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
111.97 € |
s DPH |
11. apr. 2018 |
|
|
RAJO a.s. |
Studena 35, 823 55 Bratislava |
31329519 |
|
|
13. apr. 2018 |
| 50296118 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
145.02 € |
s DPH |
13. apr. 2018 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
11. apr. 2018 |
| 4201801193 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
236.80 € |
s DPH |
13. apr. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
11. apr. 2018 |
| 20181519 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
254.11 € |
s DPH |
13. apr. 2018 |
|
|
Bitúnok Čadca s.r.o. |
A. Hlinku 916, 022 01 Čadca |
50369245 |
|
|
11. apr. 2018 |
| 2018103 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zdravotnícka služba IIQ/2017 |
86.00 € |
s DPH |
11. jún. 2018 |
|
|
Slavomír Gocál |
Kudlov 1253, 023 14 Skalité |
44487703 |
|
|
22. jún. 2018 |
| 180637 |
|
0 Mb |
Faktúra |
edukačná a aktivizačná canisterapia |
216.00 € |
s DPH |
20. jún. 2018 |
|
|
K-7 Psovodi - záchranári SR |
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
37981889 |
|
|
22. jún. 2018 |
| 9180002701 |
|
0 Mb |
Faktúra |
asc agenda Komplet ZŠ 2019 |
349.00 € |
s DPH |
27. jún. 2018 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.ol. |
Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
31361161 |
|
|
09. júl. 2018 |
| 462018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réž.príspevok stravovanie |
15.90 € |
s DPH |
02. júl. 2018 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
02. júl. 2018 |
| 472018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réž.príspevok stravovanie potravinový |
2.70 € |
s DPH |
02. júl. 2018 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
09. júl. 2018 |
| 482018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok SF stravovanie |
4.50 € |
s DPH |
02. júl. 2018 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
09. júl. 2018 |
| 7116062866 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
169.00 € |
s DPH |
02. júl. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
09. júl. 2018 |
| 628492000 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
54.00 € |
s DPH |
02. júl. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
09. júl. 2018 |
| 10180514 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
10.09 € |
s DPH |
06. júl. 2018 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
09. júl. 2018 |
| 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
09. júl. 2018 |
|
|
Komensky s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
09. júl. 2018 |
| 8212047864 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
39.98 € |
s DPH |
13. júl. 2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
27. júl. 2018 |
| 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
18.00 € |
s DPH |
27. júl. 2018 |
|
|
Komensky s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
27. júl. 2018 |
| 3018060390 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
31.32 € |
s DPH |
16. júl. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
27. jún. 2018 |
| 3018060386 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
192.01 € |
s DPH |
16. júl. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
27. júl. 2018 |
| 3018060439 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
397.60 € |
s DPH |
16. júl. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
27. júl. 2018 |
| 0882018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava osôb letný tábor |
550.20 € |
s DPH |
27. júl. 2018 |
|
|
Ján Chmurčiak |
Stará Bystrica 023 04 |
44378327 |
|
|
27. júl. 2018 |