ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 171228001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
materiál na údržbu, metly, ... |
105.00 € |
s DPH |
28. dec. 2017 |
|
|
Jozef Baričiak - štýl |
Zborov nad Bystricou č.d.549, 023 |
40140172 |
|
|
28. dec. 2017 |
| 392017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava a údržba skladu náradia |
6000.00 € |
s DPH |
28. dec. 2017 |
|
|
Úsporné Drevodomy, s.r.o. |
Kalinov 994, 023 02 Krásno nad Kysucou |
47883995 |
|
|
28. dec. 2017 |
| 1152017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky |
208.25 € |
s DPH |
29. dec. 2017 |
|
|
Ing. Pavol Vancel - VAPI |
023 51 Raková 1567 |
37209710 |
|
|
29. dec. 2017 |
| 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
31. dec. 2017 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
31. dec. 2017 |
| 8200004880 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
39.98 € |
s DPH |
31. dec. 2017 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
31. dec. 2018 |
| 628492001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny-preplatok |
-109.80 € |
s DPH |
31. dec. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
31. dec. 2018 |
| 31.12.2018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
19.60 € |
s DPH |
31. dec. 2017 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
31. dec. 2017 |
| 7446272805 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu - zúčtovacia faktúra |
207.12 € |
s DPH |
31. dec. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
31. dec. 2017 |
| 3017120461 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
406.44 € |
s DPH |
31. dec. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
31. dec. 2017 |
| 3017120410 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
102.30 € |
s DPH |
31. dec. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
31. dec. 2017 |
| 2017176012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kolobežky |
78.98 € |
s DPH |
31. dec. 2017 |
|
|
sportobchod cz s.r.o. |
Čechyňská 16, 602 00 Brno |
26904241 |
|
|
31. dec. 2017 |
| 20170256 |
|
0 Mb |
Faktúra |
predplatné časopisov |
10.00 € |
s DPH |
31. dec. 2017 |
|
|
EPL, s.r.o. |
Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava |
46724605 |
|
|
31. dec. 2017 |
| 546801723 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
60.00 € |
s DPH |
10. jan. 2018 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
10. jan. 2018 |
| 1311810058 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
278.14 € |
s DPH |
19. jan. 2018 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok |
34144579 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 38000442 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
123.01 € |
s DPH |
20. jan. 2018 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 1270948324 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
1.00 € |
s DPH |
22. jan. 2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
3573469 |
|
|
22. jan. 2018 |
| 1270948306 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
1.00 € |
s DPH |
22. jan. 2018 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. jan. 2018 |
| 38000212 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
22.30 € |
s DPH |
22. jan. 2018 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 4201800110 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
97.27 € |
s DPH |
22. jan. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 4201800107 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
419.76 € |
s DPH |
22. jan. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
31. jan. 2018 |