ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 20170117 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pranie prádla mš |
113.00 € |
s DPH |
21. dec. 2017 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M. R. Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
21. dec. 2017 |
| 20170146 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace a hygienické potreby |
114.92 € |
s DPH |
21. dec. 2017 |
|
|
FAMCHOPO s.r.o. |
Klubina 130, 023 04 Stará Bystrica |
47332212 |
|
|
21. dec. 2017 |
| 20170882 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Počítač, záložný disk, slúchadlá |
1478.00 € |
s DPH |
22. dec. 2017 |
|
|
NOVATECH, s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 02201 Čadca |
36385719 |
|
|
22. dec. 2017 |
| 1707160 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dar bukov ovocie |
42.50 € |
s DPH |
27. dec. 2017 |
|
|
Milan Delinčák - Bukov Voz |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
27. dec. 2017 |
| 110418381 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky - knihy |
440.65 € |
s DPH |
27. dec. 2017 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
Gorkého 4, 036 01 Martin |
45503249 |
|
|
27. dec. 2017 |
| 20170885 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vizualizéry |
2274.00 € |
s DPH |
28. dec. 2017 |
|
|
NOVATECH, s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 02201 Čadca |
36385719 |
|
|
28. dec. 2017 |
| 171228001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
materiál na údržbu, metly, ... |
105.00 € |
s DPH |
28. dec. 2017 |
|
|
Jozef Baričiak - štýl |
Zborov nad Bystricou č.d.549, 023 |
40140172 |
|
|
28. dec. 2017 |
| 1513668988 |
|
0 Mb |
Faktúra |
koberec |
331.61 € |
s DPH |
27. dec. 2017 |
|
|
Floorwood |
17. listopadu 237, 530 02 Pardubice |
28781317 |
|
|
27. dec. 2017 |
| 392017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava a údržba skladu náradia |
6000.00 € |
s DPH |
28. dec. 2017 |
|
|
Úsporné Drevodomy, s.r.o. |
Kalinov 994, 023 02 Krásno nad Kysucou |
47883995 |
|
|
28. dec. 2017 |
| 1152017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky |
208.25 € |
s DPH |
29. dec. 2017 |
|
|
Ing. Pavol Vancel - VAPI |
023 51 Raková 1567 |
37209710 |
|
|
29. dec. 2017 |
| 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
31. dec. 2017 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
31. dec. 2017 |
| 8200004880 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
39.98 € |
s DPH |
31. dec. 2017 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
31. dec. 2018 |
| 628492001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny-preplatok |
-109.80 € |
s DPH |
31. dec. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
31. dec. 2018 |
| 31.12.2018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
19.60 € |
s DPH |
31. dec. 2017 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
31. dec. 2017 |
| 7446272805 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu - zúčtovacia faktúra |
207.12 € |
s DPH |
31. dec. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
31. dec. 2017 |
| 3017120461 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
406.44 € |
s DPH |
31. dec. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
31. dec. 2017 |
| 3017120406 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
416.99 € |
s DPH |
31. dec. 2018 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
31. dec. 2017 |
| 3017120410 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
102.30 € |
s DPH |
31. dec. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
31. dec. 2017 |
| 2017176012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kolobežky |
78.98 € |
s DPH |
31. dec. 2017 |
|
|
sportobchod cz s.r.o. |
Čechyňská 16, 602 00 Brno |
26904241 |
|
|
31. dec. 2017 |
| 20170256 |
|
0 Mb |
Faktúra |
predplatné časopisov |
10.00 € |
s DPH |
31. dec. 2017 |
|
|
EPL, s.r.o. |
Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava |
46724605 |
|
|
31. dec. 2017 |