ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
7288833723 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
166.00 € |
s DPH |
02. aug. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
04. aug. 2017 |
4202001566 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
165.80 € |
s DPH |
17. sep. 2020 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902 |
45702861 |
|
|
23. sep. 2020 |
faktúra za nákup hygienických potrieb |
pdf |
316.61 Kb |
Faktúra |
|
165.57 € |
s DPH |
|
|
|
František Buchta |
|
35223600 |
|
|
03. apr. 2012 |
20190210 |
|
0 Mb |
Faktúra |
likvidácia odpadových vôd |
165.12 € |
s DPH |
18. sep. 2019 |
|
|
DZS,s.r.o |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
20. sep. 2019 |
FA_236_10.pdf |
pdf |
48.35 Kb |
Faktúra |
|
165.00 € |
|
|
|
|
Novatech, s.r.o |
|
36385710 |
|
|
07. mar. 2011 |
Objednávka tlačiarne |
pdf |
35.87 Kb |
Objednávka |
|
165.00 € |
|
|
|
|
Novatech, s.r.o |
|
|
|
|
07. mar. 2011 |
1020180043 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia hydrantov |
165.00 € |
s DPH |
28. mar. 2018 |
|
|
ArtTech s.r.o. |
Skalité 1253, 023 14 Skalité |
47819162 |
|
|
28. mar. 2018 |
2018176 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
165.00 € |
s DPH |
12. okt. 2018 |
|
|
Agro fruit, s.r.o. |
Závažná Poruba 565 |
36747467 |
|
|
19. okt. 2018 |
1020190015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízie HP a hydrantov |
165.00 € |
s DPH |
12. mar. 2019 |
|
|
ArtTech s.r.o. |
Skalité 1253, 023 14 Skalité |
47819162 |
|
|
15. mar. 2019 |
5022014006 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ročný prístup vssr |
165.00 € |
s DPH |
18. nov. 2020 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina1 |
31592503 |
|
|
20. nov. 2020 |
20140518 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
164.70 € |
s DPH |
27. jún. 2014 |
|
|
NOVATECH, s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
04. júl. 2014 |
118223802 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
164.70 € |
s DPH |
29. nov. 2018 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Piestanska 2321/71 |
341 521 99 |
|
|
07. dec. 2018 |
119006746 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
164.70 € |
s DPH |
21. feb. 2019 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Piestanska 2321/71 |
341 521 99 |
|
|
28. feb. 2019 |
10192448 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servisná oprava konvektomatu |
164.64 € |
s DPH |
02. sep. 2019 |
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Bytčická 2, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
02. sep. 2019 |
20221306 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnice |
164.50 € |
s DPH |
08. júl. 2022 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava - mestská časť |
35927097 |
|
|
08. júl. 2022 |
201970034 |
|
0 Mb |
Faktúra |
lopty |
164.39 € |
s DPH |
22. feb. 2019 |
|
|
Malunet s.r.o. |
Nádražní 414, 742 72 Mořkov |
27858162 |
|
|
22. feb. 2019 |
4012200121 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
164.19 € |
s DPH |
28. feb. 2022 |
|
|
Coop Jednota |
Palárikova 87, 02201 Čadca |
00168947 |
|
|
04. mar. 2022 |
2021055 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tonery |
164.00 € |
s DPH |
30. dec. 2021 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
50127675 |
|
|
30. dec. 2021 |
50083818 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
163.73 € |
s DPH |
31. jan. 2018 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
31. jan. 2018 |
50139122 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
163.73 € |
s DPH |
09. mar. 2022 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
16. mar. 2022 |