ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra za prepravu detí |
pdf |
218.51 Kb |
Faktúra |
|
78.00 € |
s DPH |
|
|
|
František Kováč - AUTODOPRAVA |
|
34361081 |
|
|
01. mar. 2012 |
| 20220669 |
|
0 Mb |
Faktúra |
set myš + klávesnica |
78.00 € |
s DPH |
28. aug. 2022 |
|
|
Novatech s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
28. aug. 2022 |
| 43001408 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
78.63 € |
s DPH |
20. mar. 2023 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
12. apr. 2023 |
| 102100352 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
78.70 € |
s DPH |
04. okt. 2021 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
04. okt. 2021 |
| faktúra došlá - č.fa. 1210046 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dobropis - obedáre |
78.73 € |
s DPH |
22. nov. 2012 |
|
|
Kinekus s.r.o. |
Rosinksá cesta 13, 010 08 Žilina |
36011037 |
|
|
22. jan. 2013 |
| 50762320 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
78.94 € |
s DPH |
24. nov. 2020 |
|
|
LIBEX,s.r.o |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
01. dec. 2020 |
| faktúra došlá - č.fa. 1972112 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
78.96 € |
s DPH |
08. aug. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. sep. 2012 |
| 2017176012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kolobežky |
78.98 € |
s DPH |
31. dec. 2017 |
|
|
sportobchod cz s.r.o. |
Čechyňská 16, 602 00 Brno |
26904241 |
|
|
31. dec. 2017 |
| 152017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tonery |
79.00 € |
s DPH |
15. mar. 2017 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
34591231 |
|
|
15. mar. 2017 |
| 20210824 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
79.10 € |
s DPH |
23. sep. 2021 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
11. okt. 2021 |
| 20200 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
79.20 € |
s DPH |
30. sep. 2020 |
|
|
Miroslav Dudoň-DUKAT |
Veľké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
08. okt. 2020 |
| 10211937 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava kotla šj |
79.20 € |
s DPH |
13. sep. 2021 |
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Bytčická 2, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
13. sep. 2021 |
| 2182206878 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
79.74 € |
s DPH |
27. aug. 2018 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
|
|
27. aug. 2018 |
| 41000282 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
79.81 € |
s DPH |
20. jan. 2021 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
05. feb. 2021 |
| faktúra za kontrolu HP |
pdf |
201.25 Kb |
Faktúra |
|
80.00 € |
s DPH |
|
|
|
Slavomír Gocál |
|
44487703 |
|
|
17. máj. 2012 |
| 628492000 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
80.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
18. jan. 2017 |
| 333201718 |
|
0 Mb |
Faktúra |
bábkové predstavenie |
80.00 € |
s DPH |
13. dec. 2017 |
|
|
Tony Tonov s.r.o. |
Vrchná 1, 922 21 Moravany nad Váhom |
47611766 |
|
|
13. dec. 2017 |
| 9121003408 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čipové prívesky |
80.00 € |
s DPH |
22. jún. 2021 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
31361161 |
|
|
22. jún. 2021 |
| 210039767 |
|
0 Mb |
Faktúra |
regál |
80.00 € |
s DPH |
27. aug. 2021 |
|
|
MOB Interier s.r.o. |
Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín |
44948271 |
|
|
27. aug. 2021 |
| 9123000713 |
|
0 Mb |
Faktúra |
asc agenda - dochádzka |
80.00 € |
s DPH |
02. máj. 2023 |
|
|
ASC Applied software Consultants, s.r.o |
Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
31361161 |
|
|
02. máj. 2023 |