ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 19069 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
50.40 € |
s DPH |
28. feb. 2019 |
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Velké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
08. mar. 2019 |
| 19104 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
46.80 € |
s DPH |
29. mar. 2019 |
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Velké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
01. apr. 2019 |
| Rámcová zmluva Miroslav Dudoň - DUKÁT |
pdf |
334.05 Kb |
Zmluva |
|
|
|
30. aug. 2019 |
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Veľké Rovné 83, 013 62 Veľké Rovné |
17820502 |
|
|
31. aug. 2019 |
| 23241 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
83.16 € |
s DPH |
28. jún. 2023 |
|
|
Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
06. júl. 2023 |
| 23316 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
144.00 € |
s DPH |
29. sep. 2023 |
|
|
Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
05. okt. 2023 |
| 23355 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
93.60 € |
s DPH |
31. okt. 2023 |
|
|
Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
06. nov. 2023 |
| 0082015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Prenájom rekreačného zariadenia |
150.00 € |
s DPH |
04. sep. 2015 |
|
|
Miroslav Čimbora |
Kalinov 1530, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41073355 |
|
|
26. nov. 2015 |
| Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
pdf |
219.31 Kb |
Zmluva |
|
|
|
|
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
Stromová 1, 813 30 Bratislava |
00164381 |
|
|
15. apr. 2014 |
| faktúra došlá - č.fa. 257/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
var. signály COO-CD |
10.00 € |
s DPH |
06. dec. 2012 |
|
|
MILOP - Ivan Pšenko |
958 53 Skačany 534 |
32814704 |
|
|
22. jan. 2013 |
| 2002943 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
68.99 € |
s DPH |
23. jún. 2020 |
|
|
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Horelica 108 |
10842098 |
|
|
13. júl. 2020 |
| 2004018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
147.35 € |
s DPH |
08. sep. 2020 |
|
|
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Horelica 108 |
10842098 |
|
|
18. sep. 2020 |
| 2004275 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
125.94 € |
s DPH |
29. sep. 2020 |
|
|
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Horelica 108 |
10842098 |
|
|
06. okt. 2020 |
| 2004588 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
68.89 € |
s DPH |
13. okt. 2020 |
|
|
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Horelica 108 |
37812165 |
|
|
20. okt. 2020 |
| 2004889 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
194.10 € |
s DPH |
27. okt. 2020 |
|
|
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Horelica 108 |
10842098 |
|
|
03. nov. 2020 |
| 2005168 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
106.19 € |
s DPH |
16. nov. 2020 |
|
|
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Horelica 108 |
10842098 |
|
|
26. nov. 2020 |
| 2005603 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
61.88 € |
s DPH |
01. dec. 2020 |
|
|
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Horelica 108 |
10842098 |
|
|
28. dec. 2020 |
| 2005596 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
24.14 € |
s DPH |
15. dec. 2020 |
|
|
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Horelica 108 |
10842098 |
|
|
28. dec. 2020 |
| faktúra došlá - č.fa. 12002050 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
128.98 € |
s DPH |
10. jan. 2012 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
24. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 1200351 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
220.56 € |
s DPH |
19. jan. 2012 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
24. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 1200506 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
227.22 € |
s DPH |
26. jan. 2012 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
24. aug. 2012 |