ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
20231337 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnice |
137.50 € |
s DPH |
15. aug. 2023 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava - mestská časť |
35927097 |
|
|
15. aug. 2023 |
20231341 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
152.98 € |
s DPH |
10. okt. 2023 |
|
|
Omnia Gastro, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
16. okt. 2023 |
20231351 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
133.83 € |
s DPH |
11. okt. 2023 |
|
|
Omnia Gastro, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
16. okt. 2023 |
20231420 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
285.16 € |
s DPH |
25. okt. 2023 |
|
|
Omnia Gastro, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
02. nov. 2023 |
20231465 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
327.78 € |
s DPH |
06. nov. 2023 |
|
|
Omnia Gastro, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
20. nov. 2023 |
2023148 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky predškoláci |
4200.00 € |
s DPH |
23. máj. 2023 |
|
|
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín |
46167145 |
|
|
23. máj. 2023 |
202315076 |
|
0 Mb |
Faktúra |
počítače |
1041.48 € |
s DPH |
20. dec. 2022 |
|
|
MB Tech BB s.r.o. |
Priemyselná ulica 15449/2, 974 01 Banská Bystrica 1 |
366225424 |
|
|
20. dec. 2022 |
20231539 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
339.72 € |
s DPH |
22. nov. 2023 |
|
|
Omnia Gastro, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
24. nov. 2023 |
2023213474 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odborná príprava - kotly |
60.00 € |
s DPH |
09. okt. 2023 |
|
|
Technická inšpekcia, a.s. |
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava |
36653004 |
|
|
12. okt. 2023 |
2023256 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pingpongový stôl |
1396.00 € |
s DPH |
28. sep. 2023 |
|
|
L - DEN Slovakia, spol. s r.o. |
Kamenná 202/40, 966 22 Lutila |
44646488 |
|
|
28. sep. 2023 |
202330 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tepovanie kobercov |
225.71 € |
s DPH |
21. aug. 2023 |
|
|
TEPKO and TEPKA, s.r.o, |
Hliny 2425/247, 017 07 Považská Bystrica |
51401941 |
|
|
21. aug. 2023 |
202343 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava odrážadiel |
215.40 € |
s DPH |
04. sep. 2023 |
|
|
Dušan Šustek IT NIKA and VIKA SK |
Krásno nad Kysucou 2151, 023 02 |
41362519 |
|
|
04. sep. 2023 |
20235 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
75.60 € |
s DPH |
30. okt. 2020 |
|
|
Miroslav Dudoň-DUKAT |
Veľké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
04. nov. 2020 |
20275 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
36.00 € |
s DPH |
30. nov. 2020 |
|
|
Miroslav Dudoň-DUKAT |
Veľké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
04. dec. 2020 |
20296 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
21.60 € |
s DPH |
16. dec. 2020 |
|
|
Miroslav Dudoň-DUKAT |
Veľké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
18. dec. 2020 |
20333337 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vitamíny SF |
526.74 € |
s DPH |
27. nov. 2020 |
|
|
Pilulka.sk, a.s. |
pestovateľská 17796/3, 821 04 Bratislava |
47235225 |
|
|
27. nov. 2020 |
20422313 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
03. apr. 2013 |
|
|
Libex s.r.o. |
Bytčianska 114, Žilina 010 03 |
31620795 |
|
|
14. jún. 2013 |
20432483 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske kreslo |
207.60 € |
s DPH |
22. dec. 2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 |
|
|
22. dec. 2020 |
20433137 |
|
0 Mb |
Faktúra |
regál |
342.00 € |
s DPH |
30. dec. 2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 |
|
|
30. dec. 2020 |
20453513 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny |
|
|
10. apr. 2013 |
|
|
Libex s.r.o. |
Bytčianska 114, Žilina 010 03 |
31620795 |
|
|
19. jún. 2013 |