ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 6.11.2017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky |
64.73 € |
s DPH |
06. nov. 2017 |
|
|
Gastro hygiene, s.r.o. |
sásovská cesta 15/3201, Banská Bystrica |
36789402 |
|
|
06. nov. 2017 |
| 0672017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
11.66 € |
s DPH |
06. nov. 2017 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
06. nov. 2017 |
| 0682017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potravinový príspevok na stravovanie |
1.98 € |
s DPH |
06. nov. 2017 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
06. nov. 2017 |
| 0692017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok zo SF stravovanie |
3.30 € |
s DPH |
06. nov. 2017 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
06. nov. 2017 |
| 13.11.2017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dar bukov ovocie |
425.04 € |
s DPH |
13. nov. 2017 |
|
|
Milan Delinčák - Bukov Voz |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
13. nov. 2017 |
| 20170216 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky mš |
839.70 € |
s DPH |
14. nov. 2017 |
|
|
MATADOR - TOYS, s.r.o. |
Janka Kráľa 1365/62, 02001 Púchov |
47866829 |
|
|
14. nov. 2017 |
| 20170765 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kábel - počítače |
48.00 € |
s DPH |
15. nov. 2017 |
|
|
NOVATECH, s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 02201 Čadca |
36385719 |
|
|
15. nov. 2017 |
| 16.11.2017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
24.59 € |
s DPH |
16. nov. 2017 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
16. nov. 2017 |
| 3017100460 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
427.72 € |
s DPH |
16. nov. 2017 |
|
|
Slovak Telekom |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
16. nov. 2017 |
| 3017100409 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
92.66 € |
s DPH |
16. nov. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
16. nov. 2017 |
| 545744530 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
60.00 € |
s DPH |
04. dec. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
04. dec. 2017 |
| 7273952906 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
2081.00 € |
s DPH |
04. dec. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
04. dec. 2017 |
| 0762017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
15.90 € |
s DPH |
04. dec. 2017 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
04. dec. 2017 |
| 0772017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
2.70 € |
s DPH |
04. dec. 2017 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
04. dec. 2017 |
| 0782017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok zo SF stravovanie |
4.50 € |
s DPH |
04. dec. 2017 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
04. dec. 2017 |
| 2017085 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektroinštalačné práce |
613.57 € |
s DPH |
04. dec. 2017 |
|
|
Dušan Vaňovec - Elektrokomp |
SNP 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41828631 |
|
|
04. dec. 2017 |
| 1170047 |
|
0 Mb |
Faktúra |
správa domény zszborov |
24.00 € |
s DPH |
05. dec. 2017 |
|
|
dob s.r.o. |
Limová 7/32, 010 07 žilina |
44292015 |
|
|
05. dec. 2017 |
| 7302017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber vody |
299.73 € |
s DPH |
05. dec. 2017 |
|
|
Obec Zborov nad Bystricou |
č.223, Zborov nad Bystricou |
314366 |
|
|
05. dec. 2017 |
| 10170963 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
69.65 € |
s DPH |
07. dec. 2017 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
07. dec. 2017 |
| 1706687 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dar bukov ovocie |
85.01 € |
s DPH |
07. dec. 2017 |
|
|
Milan Delinčák - Bukov Voz |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
07. dec. 2017 |