ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
19161 |
|
0 Mb |
Faktúra |
valček na maľovanie |
8.04 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
JeKoL s.r.o. |
Zborov nad Bystricou 698, 023 03 Zborov nad Bystricou |
36690589 |
|
|
31. dec. 2019 |
200988 |
|
0 Mb |
Faktúra |
rysovacia sada |
535.50 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Daxnerova 9 |
44889780 |
|
|
31. dec. 2019 |
70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica 12 |
16.56 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
31. dec. 2019 |
8249471297 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
61.97 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
31. dec. 2019 |
2019098 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektr. práce |
323.38 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP |
SNP 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41828631 |
|
|
31. dec. 2019 |
191218001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
materiál na údržbu |
795.39 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
ŠTÝL SK s.r.o. |
Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava-Karlova Ves |
51406055 |
|
|
31. dec. 2019 |
191217001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
materiál na údržbu |
224.60 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
ŠTÝL SK s.r.o. |
Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava-Karlova Ves |
51406055 |
|
|
31. dec. 2019 |
8250695976 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
21.50 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
31. dec. 2019 |
8431745843 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preplatok plyn |
-328.42 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
31. dec. 2019 |
9200056547 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preplatok elektrika |
-85.62 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
31. dec. 2019 |
9200053277 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preplatok elektrika |
-181.65 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
31. dec. 2019 |
9200061259 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
3210.68 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
31. dec. 2019 |
9200053287 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
2541.12 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
31. dec. 2019 |
190100008 |
|
0 Mb |
Faktúra |
podlaha |
671.98 € |
bez DPH |
27. dec. 2019 |
|
|
Miroslava Rebrošová - REPARKET |
Školská 2304, 022 01 Čadca 1 |
44240112 |
|
|
30. dec. 2019 |
1452019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
TKO |
1180.50 € |
s DPH |
27. dec. 2019 |
|
|
OBEC Zborov nad Bystricou |
023 03 Zborov nad Bystricou č.223 |
314366 |
|
|
30. dec. 2019 |
142019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky |
599.95 € |
s DPH |
27. dec. 2019 |
|
|
František BUCHTA |
Kalinov 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou |
35223600 |
|
|
30. dec. 2019 |
10190948 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
250.79 € |
s DPH |
27. dec. 2019 |
|
|
CECH Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
30. dec. 2019 |
8402611795 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
-772.57 € |
s DPH |
27. dec. 2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
30. dec. 2019 |
201806 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ukazovateľ skóre |
46.00 € |
s DPH |
19. dec. 2019 |
|
|
RADANSPORT s.r.o. |
Za Otýlií 10, 370 01 České Budějovice |
26098806 |
|
|
20. dec. 2019 |
191001565 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky MA |
59.62 € |
s DPH |
19. dec. 2019 |
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Hlavná 266, 900 62 Kostolište |
34391509 |
|
|
20. dec. 2019 |