ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 060120 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kontrola komínov |
145.00 € |
bez DPH |
21. jan. 2020 |
|
|
Keramok s.r.o. |
Na Malý Diel 8802/19A, 010 01 Žilina |
46322396 |
|
|
24. jan. 2020 |
| 1008220 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby |
28.50 € |
s DPH |
23. jan. 2020 |
|
|
GASTRO HYGIENE s.r.o. |
Sásovská cesta 15/3201, 974 11 Banská Bystrica |
36789402 |
|
|
24. jan. 2020 |
| 8619713871 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
2074.00 € |
s DPH |
15. jan. 2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
17. jan. 2020 |
| 202090 |
|
0 Mb |
Faktúra |
členské RVC Martin |
75.46 € |
bez DPH |
15. jan. 2020 |
|
|
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
Námestie S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin |
31938434 |
|
|
17. jan. 2020 |
| Kúpna zmluva na dodanie tovaru Bjaloň |
pdf |
1.13 Mb |
Zmluva |
|
|
|
16. jan. 2020 |
|
|
Karol Bjaloň |
Záhradnícka ulica 1149/3, 029 56 Zákamenné |
37391992 |
|
|
17. jan. 2020 |
| 9210085141 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
-384.98 € |
s DPH |
31. dec. 2020 |
|
|
SSE, a.s, |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
11. jan. 2020 |
| 19156 |
|
0 Mb |
Faktúra |
farba na maľovanie |
125.00 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
JeKoL s.r.o. |
Zborov nad Bystricou 698, 023 03 Zborov nad Bystricou |
36690589 |
|
|
31. dec. 2019 |
| 20191062 |
|
0 Mb |
Faktúra |
notebook |
420.00 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
NOVATECH, s.r.o. |
Potočná 2835/1A |
36385719 |
|
|
31. dec. 2019 |
| 19161 |
|
0 Mb |
Faktúra |
valček na maľovanie |
8.04 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
JeKoL s.r.o. |
Zborov nad Bystricou 698, 023 03 Zborov nad Bystricou |
36690589 |
|
|
31. dec. 2019 |
| 200988 |
|
0 Mb |
Faktúra |
rysovacia sada |
535.50 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Daxnerova 9 |
44889780 |
|
|
31. dec. 2019 |
| 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica 12 |
16.56 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
31. dec. 2019 |
| 8249471297 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
61.97 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
31. dec. 2019 |
| 2019098 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektr. práce |
323.38 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP |
SNP 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41828631 |
|
|
31. dec. 2019 |
| 191218001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
materiál na údržbu |
795.39 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
ŠTÝL SK s.r.o. |
Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava-Karlova Ves |
51406055 |
|
|
31. dec. 2019 |
| 191217001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
materiál na údržbu |
224.60 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
ŠTÝL SK s.r.o. |
Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava-Karlova Ves |
51406055 |
|
|
31. dec. 2019 |
| 8250695976 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
21.50 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
31. dec. 2019 |
| 8431745843 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preplatok plyn |
-328.42 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
31. dec. 2019 |
| 9200056547 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preplatok elektrika |
-85.62 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
31. dec. 2019 |
| 9200053277 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preplatok elektrika |
-181.65 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
31. dec. 2019 |
| 9200061259 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
3210.68 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
31. dec. 2019 |