| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| Faktúra za dokončovacie práce | 143.41 Kb | Faktúra | 723.00 € | s DPH | Ladislav Litva | 40465527 | 28. feb. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup vysávača | 199.15 Kb | Faktúra | 69.00 € | s DPH | AGE Tech. s.r.o. | 36441007 | 29. feb. 2012 | ||||||||
| faktúra za prepravu detí | 218.51 Kb | Faktúra | 78.00 € | s DPH | František Kováč - AUTODOPRAVA | 34361081 | 01. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup pracovného oblečenia | 237.83 Kb | Faktúra | 30.70 € | s DPH | IPC-SLOVAKIA s.r.o. | 36400386 | 02. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za dodávku zemného plynu | 610.14 Kb | Faktúra | 1918.00 € | s DPH | SPP a.s. | 35815256 | 02. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za úhradu stravného | 220.91 Kb | Faktúra | 136.00 € | s DPH | Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou | 37812165 | 07. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup kancelárskych potrieb | 204.33 Kb | Faktúra | 17.21 € | s DPH | Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama | 14165198 | 07. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup tonera | 241.59 Kb | Faktúra | 31.08 € | s DPH | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 12. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za virtuálnu knižnicu | 175.06 Kb | Faktúra | 16.56 € | s DPH | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 12. mar. 2012 | ||||||||
| fakttúra za nákup mikrofónu | 215.85 Kb | Faktúra | 51.10 € | s DPH | Musicality, spol. s.r.o. | 46087818 | 12. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup čistiacich prostriedkov | 260.07 Kb | Faktúra | 98.40 € | s DPH | GASTROLUX, s.r.o | 36413186 | 16. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za služby mobilnej siete | 386.79 Kb | Faktúra | 16.13 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup elektroniky | 218.06 Kb | Faktúra | 25.90 € | s DPH | Mgr. Michaela Kaplanová - ELKA | 43208207 | 19. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup dopravných značiek | 218.68 Kb | Faktúra | 37.20 € | s DPH | PROFIRTA PLUS, s.r.o. | 46032622 | 20. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup florbalových hokejok | 218.06 Kb | Faktúra | 200.00 € | s DPH | Chovančík Jiří | 41825683 | 21. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za služby pevnej siete | 193.02 Kb | Faktúra | 21.84 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za služby pevnej siete | 208.56 Kb | Faktúra | 22.19 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup | 269.35 Kb | Faktúra | 100.20 € | s DPH | Znak spol. s.r.o. Púchov | 31614884 | 27. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup tlačiarne | 227.32 Kb | Faktúra | 210.50 € | s DPH | NOVATECH, s.r.o. | 36385719 | 27. mar. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup športových potrieb | 160.35 Kb | Faktúra | 112.00 € | s DPH | MALUNET s.r.o. | 27858162 | 27. mar. 2012 |