ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 20230261 |
|
0 Mb |
Faktúra |
káble k výpočtovej technike |
25.00 € |
s DPH |
28. feb. 2023 |
|
|
Novatech s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
28. feb. 2023 |
| 20230317 |
|
0 Mb |
Faktúra |
lampa do projektoru |
92.00 € |
s DPH |
09. mar. 2023 |
|
|
Novatech s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
09. mar. 2023 |
| 20230541 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servisné práce - kopírka |
230.80 € |
s DPH |
24. apr. 2023 |
|
|
Novatech s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
24. apr. 2023 |
| 20230639 |
|
0 Mb |
Faktúra |
notebook šj |
759.00 € |
s DPH |
12. máj. 2023 |
|
|
Novatech s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
12. máj. 2023 |
| 20230639 |
|
0 Mb |
Faktúra |
výpočtová technika |
759.00 € |
s DPH |
23. máj. 2023 |
|
|
Novatech s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
23. máj. 2023 |
| 20231095 |
|
0 Mb |
Faktúra |
usb kľúče |
45.00 € |
s DPH |
23. aug. 2023 |
|
|
Novatech s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
23. aug. 2023 |
| 20231207 |
|
0 Mb |
Faktúra |
počítač |
558.00 € |
s DPH |
18. sep. 2023 |
|
|
Novatech s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
18. sep. 2023 |
| Rámcová zmluva |
|
0 Mb |
Zmluva |
Dodávka potravinárského tovaru |
|
|
02. feb. 2015 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky |
45702861 |
|
|
29. apr. 2015 |
| 4201800110 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
97.27 € |
s DPH |
22. jan. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 4201800107 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
419.76 € |
s DPH |
22. jan. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 4201800244 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
204.49 € |
s DPH |
22. jan. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 4201800309 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
123.41 € |
s DPH |
24. jan. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
22. jún. 2018 |
| 4201800341 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
315.56 € |
s DPH |
26. jan. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
31. jan. 2018 |
| 4201800494 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
239.81 € |
s DPH |
07. feb. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
14. feb. 2018 |
| 4201800537 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
107.75 € |
s DPH |
09. feb. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
14. feb. 2018 |
| 4201800690 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
178.27 € |
s DPH |
28. feb. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
28. feb. 2018 |
| 4201800879 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
542.54 € |
s DPH |
14. mar. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
14. mar. 2018 |
| 4201800974 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
350.65 € |
s DPH |
21. mar. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
03. apr. 2018 |
| 4201801193 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
236.80 € |
s DPH |
13. apr. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
11. apr. 2018 |
| 4201801193 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Sj |
23680.00 € |
s DPH |
11. apr. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Stiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
16. apr. 2018 |