ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 0052017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
2.16 € |
s DPH |
|
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
23. feb. 2017 |
| 0062016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok zo SF stravovanie |
4.80 € |
s DPH |
|
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
23. feb. 2017 |
| 3412630033 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
19.60 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
23. feb. 2017 |
| 628492000 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
61.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
23. feb. 2017 |
| 3017010407 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
394.30 € |
s DPH |
|
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
23. feb. 2017 |
| 3100018830 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
93.82 € |
s DPH |
|
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
23. feb. 2017 |
| 3017010462 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
458.71 € |
s DPH |
|
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
23. feb. 2017 |
| 20170008 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia HP a hydrantov |
156.00 € |
s DPH |
|
|
|
Slavomír Gocál |
Kudlov 1253, Skalité 023 14 |
44487703 |
|
|
23. feb. 2017 |
| 170036 |
|
0 Mb |
Faktúra |
led svietidlá |
3849.60 € |
s DPH |
|
|
|
Slov - Led Plus, s.r.o. |
Okružná 39, 960 01 Zvolen |
48204072 |
|
|
23. feb. 2017 |
| 1700015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava prietokového ohrievača |
254.20 € |
s DPH |
24. feb. 2017 |
|
|
MONTÁŽA s.r.o. |
Kalinov 1463, 023 02 Krásno nad Kysucou |
45316180 |
|
|
24. feb. 2017 |
| 1038617 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby |
54.86 € |
s DPH |
03. mar. 2017 |
|
|
Gastro hygiene, s.r.o. |
sásovská cesta 15/3201 |
36789402 |
|
|
03. mar. 2017 |
| 7293708911 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
2027.00 € |
s DPH |
03. mar. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
03. mar. 2017 |
| 0112017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
2.70 € |
s DPH |
06. mar. 2017 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
06. mar. 2017 |
| 0122017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok zo SF stravovanie |
6.00 € |
s DPH |
06. mar. 2017 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
06. mar. 2017 |
| 6793985436 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
39.98 € |
s DPH |
06. mar. 2017 |
|
|
Slovak Telekom |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35763469 |
|
|
06. mar. 2017 |
| 13/3/2017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
13. mar. 2017 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
13. mar. 2017 |
| 14/3/2017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dosky na basketbalové koše |
167.92 € |
s DPH |
14. mar. 2017 |
|
|
Krimar s.r.o. |
Hálkova 1456/11 |
28626249 |
|
|
14. mar. 2017 |
| 1701071 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dar bukov ovocie |
110.14 € |
s DPH |
14. mar. 2017 |
|
|
Milan Delinčák - Bukov Voz |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
14. mar. 2017 |
| 152017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tonery |
79.00 € |
s DPH |
15. mar. 2017 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
34591231 |
|
|
15. mar. 2017 |
| 3413603047 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
19.60 € |
s DPH |
15. mar. 2017 |
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. mar. 2017 |