ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
10220170723 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servis a revízia plynového zariadenia |
204.00 € |
s DPH |
19. sep. 2017 |
|
|
MC Servis s.r.o. |
Kostolná 51/23, 015 01 Rajec |
46297910 |
|
|
20. sep. 2017 |
0892019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava osôb - súťaž turisti |
204.00 € |
s DPH |
04. júl. 2019 |
|
|
Ján Chmurčiak |
Stará Bystrica, 023 04 |
44378327 |
|
|
04. júl. 2019 |
20200163 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toaletný papier |
204.00 € |
s DPH |
30. dec. 2020 |
|
|
Imperion s.r.o. |
Bieloruská 176/11, 071 01 Michalovce |
47566272 |
|
|
29. dec. 2020 |
5921026811 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ročný prístup vssr |
204.00 € |
s DPH |
31. dec. 2021 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina1 |
31592503 |
|
|
31. dec. 2021 |
2012300223 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ročný prístup vssr |
204.00 € |
s DPH |
01. feb. 2023 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina1 |
31592503 |
|
|
01. feb. 2023 |
10232233 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava konvektomat |
203.12 € |
s DPH |
03. okt. 2023 |
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
Bytčická 2, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
03. okt. 2023 |
2172009612 |
|
0 Mb |
Faktúra |
e-tlačivá |
203.00 € |
s DPH |
31. júl. 2017 |
|
|
Ševt a.s. |
Plynárenská 6, 82109 Bratislava |
31331131 |
|
|
31. júl. 2017 |
2182008768 |
|
0 Mb |
Faktúra |
e tlačivá |
203.00 € |
s DPH |
28. júl. 2018 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
|
03. aug. 2018 |
20120260 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
202.50 € |
s DPH |
12. okt. 2020 |
|
|
Astera ,s.r.o |
Stromova č.5 |
36238091 |
|
|
15. okt. 2020 |
50552520 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
202.36 € |
s DPH |
26. aug. 2020 |
|
|
LIBEX,s.r.o |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
07. sep. 2020 |
10202069 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky |
202.32 € |
s DPH |
28. aug. 2020 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Bytčická 2, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
31. aug. 2020 |
4012200202 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
202.30 € |
s DPH |
31. mar. 2022 |
|
|
Coop Jednota |
Palárikova 87, 02201 Čadca |
00168947 |
|
|
06. apr. 2022 |
264/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dezinfekčný stojan |
202.20 € |
s DPH |
16. dec. 2020 |
|
|
Office - gastro s.r.o. |
Náhražná 1017/30, 958 01 Partizánske |
50793209 |
|
|
16. dec. 2020 |
20210938 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
201.95 € |
s DPH |
15. okt. 2021 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
19. okt. 2021 |
4012200846 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
201.90 € |
s DPH |
30. nov. 2022 |
|
|
Coop Jednota |
Palárikova 87, 02201 Čadca |
00168947 |
|
|
07. dec. 2022 |
20200140 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
201.79 € |
s DPH |
10. sep. 2020 |
|
|
Karol Bjaloň |
Záhradnícka 1149/3 |
37391992 |
|
|
18. sep. 2020 |
10190699 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
201.78 € |
s DPH |
04. okt. 2019 |
|
|
CECH Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
07. okt. 2019 |
20220520 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
201.75 € |
s DPH |
21. apr. 2022 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
03. máj. 2022 |
faktúra došlá - č.fa. 112188992 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
201.18 € |
s DPH |
20. sep. 2012 |
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad Váhom |
31777376 |
|
|
22. nov. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 112220457 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
201.18 € |
s DPH |
13. dec. 2012 |
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad Váhom |
31777376 |
|
|
22. jan. 2013 |