ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| FD 102/2011 |
pdf |
363.88 Kb |
Faktúra |
|
54.96 € |
|
|
|
|
DATATRADE |
|
|
|
|
20. apr. 2011 |
| FD 102/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
skáldkovanie odpadu a poplatok |
107.94 € |
s DPH |
21. mar. 2012 |
|
|
Technické služby Senica, a.s. |
Železničná 465, 905 01 Senica |
36228443 |
|
|
27. mar. 2012 |
| FD 102/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
faktúra za mobil |
60.69 € |
s DPH |
26. mar. 2013 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
|
|
12. apr. 2013 |
| FD 102/2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ošetrenie stromov (6 ks-lipa) |
800.00 € |
s DPH |
17. mar. 2014 |
|
Obj 13/2014 |
Štefan Loczi |
Dolnočepenská 3724/84, 926 01 Sereď |
14068176 |
|
|
10. apr. 2014 |
| FD 102/2015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vodné a stočné ZS |
156.02 € |
s DPH |
19. mar. 2015 |
|
|
BVS, a. s. |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 |
|
|
07. apr. 2015 |
| FD 103/2011 |
pdf |
436.11 Kb |
Faktúra |
|
40.56 € |
|
|
|
|
Ing. Oto Švrček |
|
|
|
|
20. apr. 2011 |
| FD 103/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava elektro. DK - zásuvky, materiál |
141.18 € |
s DPH |
21. mar. 2012 |
|
|
Mikušovič Vladimír MONTOS |
Štefánikova 715, 905 01 Senica |
11872454 |
|
|
27. mar. 2012 |
| FD 103/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner 4 ks |
201.96 € |
s DPH |
27. mar. 2013 |
|
|
RH-COM s. r. o. |
906 32 Jablonica č. 760 |
43775616 |
|
|
12. apr. 2013 |
| FD 103/2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vodné - cintorín katolícky |
14.60 € |
s DPH |
19. mar. 2014 |
|
|
BVS, a. s. |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 |
|
|
24. mar. 2014 |
| FD 103/2015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vodné a stočné - Dom služieb |
15.60 € |
s DPH |
19. mar. 2015 |
|
|
BVS, a. s. |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 |
|
|
07. apr. 2015 |
| FD 104/2011 |
pdf |
759.27 Kb |
Faktúra |
|
265.04 € |
|
|
|
|
T-COM |
|
|
|
|
20. apr. 2011 |
| FD 104/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodávka a montáž prípojky plynu v priestoroch MŠ |
234.00 € |
s DPH |
26. mar. 2012 |
|
|
MONTEKO-B spol. s r. o. |
Jablonica 289 |
31417141 |
|
|
27. mar. 2012 |
| FD 104/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner 3 ks |
151.48 € |
s DPH |
27. mar. 2013 |
|
|
RH-COM s. r. o. |
906 32 Jablonica č. 760 |
43775616 |
|
|
10. apr. 2013 |
| FD 104/2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vodné - MŠ |
26.95 € |
s DPH |
19. mar. 2014 |
|
|
BVS, a. s. |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 |
|
|
24. mar. 2014 |
| FD 104/2015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vodné - MŠ |
58.40 € |
s DPH |
19. mar. 2015 |
|
|
BVS, a. s. |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 |
|
|
07. apr. 2015 |
| FD 105/2011 |
pdf |
319.09 Kb |
Faktúra |
|
276.06 € |
|
|
|
|
Obec Cerová |
|
|
|
|
20. apr. 2011 |
| FD 105/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
30 ks súprava pivná lavica, odvoz |
2169.00 € |
s DPH |
27. mar. 2012 |
|
|
Ing. Roman Krampl - CKD Market |
Zelenečská 111/1, 917 01 Trnava |
14120054 |
|
|
27. mar. 2012 |
| FD 105/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pripojenie internet |
89.64 € |
s DPH |
27. mar. 2013 |
|
|
RH-COM s. r. o. |
906 32 Jablonica č. 760 |
43775616 |
|
|
10. apr. 2013 |
| FD 105/2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vodné + stočné - ZS |
151.57 € |
s DPH |
19. mar. 2014 |
|
|
BVS, a. s. |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 |
|
|
24. mar. 2014 |
| FD 105/2015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vodné a stočné - OcÚ |
60.18 € |
s DPH |
19. mar. 2015 |
|
|
BVS, a. s. |
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 |
|
|
07. apr. 2015 |