| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra za nákup umývacích prostriedkov | 236.89 Kb | Faktúra | 68.11 € | s DPH | GASTROLUX, s.r.o | 20. jan. 2012 | |||||||||
| faktúra za nákup umývacích prostriedkov | 204.48 Kb | Faktúra | 65.12 € | s DPH | GASTROLUX, s.r.o | 36413186 | 27. jan. 2012 | ||||||||
| faktúra za opravu kopírovacieho zariadenia | 257.68 Kb | Faktúra | 219.65 € | s DPH | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | 31338551 | 30. jan. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup kancelárskych potrieb | 609.74 Kb | Faktúra | 144.25 € | s DPH | Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama | 14165198 | 02. feb. 2012 | ||||||||
| faktúra za dodávku zemného plynu | 380.54 Kb | Faktúra | 2034.00 € | s DPH | SPP a.s. | 35815256 | 02. feb. 2012 | ||||||||
| faktúra za úhradu stravného | 288.74 Kb | Faktúra | 108.00 € | s DPH | Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou | 37812165 | 07. feb. 2012 | ||||||||
| objednávka do školskej jedálne | 201.95 Kb | Objednávka | GASTROLUX, s.r.o | 36413186 | 09. jan. 2012 | ||||||||||
| objednávka do školskej jedálne | 215.02 Kb | Objednávka | GASTROLUX, s.r.o | 36413186 | 16. jan. 2012 | ||||||||||
| objednávka opravy kopírovacieho zariadenia | 213.3 Kb | Objednávka | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | 31338551 | 18. jan. 2012 | ||||||||||
| objednávka kancelárskych potrieb | 219.02 Kb | Objednávka | Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama | 14165198 | 23. jan. 2012 | ||||||||||
| faktúra za telefónnu linku | 197.9 Kb | Faktúra | 27.25 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 08. feb. 2012 | ||||||||
| faktúra za telefónnu linku | 210.62 Kb | Faktúra | 24.96 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 08. feb. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup hygienických potrieb | 327.84 Kb | Faktúra | 96.94 € | s DPH | František Buchta | 35223600 | 07. feb. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup hygienických potrieb | 332.78 Kb | Faktúra | 88.12 € | s DPH | František Buchta | 35223600 | 07. feb. 2012 | ||||||||
| faktúra za správu domény | 197.82 Kb | Faktúra | 26.78 € | s DPH | booTIS, s.r.o. | 44298382 | 09. feb. 2012 | ||||||||
| Zmluvy o poskytovaní služieb e-banka | 403.74 Kb | Zmluva | Prima Banka Slovensko | Hodžová 11, Žilina | 31575951 | 21. mar. 2012 | |||||||||
| faktúra za služby mobilnej siete | 369.2 Kb | Faktúra | 7.80 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16. feb. 2012 | ||||||||
| faktúra za virtuálnu knižnicu | 182.66 Kb | Faktúra | 16.56 € | s DPH | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 20. feb. 2012 | ||||||||
| faktúra za prepravu žiakov na olympiádu | 207.18 Kb | Faktúra | 40.00 € | s DPH | Ján Chmurčiak | 44378327 | 22. feb. 2012 | ||||||||
| DRUCKER s.r.o. | 246.7 Kb | Faktúra | 90.36 € | s DPH | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 22. feb. 2012 |