ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
Vyúčtovacia faktúra - preplatok |
pdf |
314.04 Kb |
Faktúra |
|
4643.84 € |
|
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
35815256 |
|
|
28. jan. 2011 |
Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok |
pdf |
485.36 Kb |
Faktúra |
|
16798.35 € |
|
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
35815256 |
|
|
28. jan. 2011 |
Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok |
pdf |
461.08 Kb |
Faktúra |
|
13798.35 € |
|
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
35815256 |
|
|
28. jan. 2011 |
Úhrada stravného za dospelých stravníkov |
pdf |
92.79 Kb |
Faktúra |
|
57.40 € |
|
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
|
37812465 |
|
|
03. feb. 2011 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
pdf |
182.74 Kb |
Faktúra |
|
6924.00 € |
|
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
35815256 |
|
|
04. feb. 2011 |
Faktúra za Virtuálnu knižnicu |
pdf |
57.98 Kb |
Faktúra |
|
16.56 € |
|
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
|
43908977 |
|
|
08. feb. 2011 |
Nákup kancelárskych potrieb |
pdf |
126.7 Kb |
Faktúra |
|
90.00 € |
|
|
|
|
PAPIERNICTVO Ing. Daniel Cech |
|
14165198 |
|
|
08. feb. 2011 |
Odborný výcvik žiakov-kuchárov |
pdf |
50.99 Kb |
Faktúra |
|
23.00 € |
|
|
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
00695041 |
|
|
10. feb. 2011 |
Faktúra za služby T - Com |
pdf |
70.17 Kb |
Faktúra |
|
28.64 € |
|
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
35763469 |
|
|
14. feb. 2011 |
Faktúra za služby T - Com |
pdf |
62.91 Kb |
Faktúra |
|
20.39 € |
|
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
35763469 |
|
|
14. feb. 2011 |
Nákup drogérie a hygienických potrieb |
pdf |
174.53 Kb |
Faktúra |
|
105.11 € |
|
|
|
|
František Buchta, Krásno nad Kysucou |
|
35223600 |
|
|
15. feb. 2011 |
Správa domény za 01-12/11 |
pdf |
55.58 Kb |
Faktúra |
|
26.78 € |
|
|
|
|
booTIS, s.r.o. |
|
44298382 |
|
|
15. feb. 2011 |
Nákup materiálu a inštalačné práce |
pdf |
64.3 Kb |
Faktúra |
|
121.12 € |
|
|
|
|
SLUŽBYT - Zdenko Holák |
|
10840893 |
|
|
15. feb. 2011 |
Nákup Tonera Samsung |
pdf |
111.21 Kb |
Faktúra |
|
106.40 € |
|
|
|
|
Drucker s.r.o |
|
44925417 |
|
|
24. feb. 2011 |
Nákup Valcovej kazety SHARP |
pdf |
84.92 Kb |
Faktúra |
|
122.00 € |
|
|
|
|
František Šarlina, Nesluša |
|
34591231 |
|
|
24. feb. 2011 |
Revízia HP |
pdf |
64.05 Kb |
Faktúra |
|
197.00 € |
|
|
|
|
Slavomír Gocál, Skalité |
|
44487703 |
|
|
24. feb. 2011 |
Nákup pečiva pre školskú jedáleň |
pdf |
55.96 Kb |
Faktúra |
|
24.41 € |
|
|
|
|
Kysucké pekárne a.s. |
|
31640265 |
|
|
13. jan. 2011 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
pdf |
87.48 Kb |
Faktúra |
|
505.06 € |
|
|
|
|
Libex s.r.o. |
|
31620795 |
|
|
13. jan. 2011 |
Nákup mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň |
pdf |
97.15 Kb |
Faktúra |
|
131.52 € |
|
|
|
|
Libex s.r.o. |
|
31620795 |
|
|
13. jan. 2011 |
Nákup cestovín pre školskú jedáleň |
pdf |
60.02 Kb |
Faktúra |
|
93.75 € |
|
|
|
|
Ing. Milan Vároš, Štiavnik |
|
30199514 |
|
|
17. jan. 2011 |