ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
202330 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tepovanie kobercov |
225.71 € |
s DPH |
21. aug. 2023 |
|
|
TEPKO and TEPKA, s.r.o, |
Hliny 2425/247, 017 07 Považská Bystrica |
51401941 |
|
|
21. aug. 2023 |
20208705 |
|
0 Mb |
Faktúra |
koberce |
618.00 € |
s DPH |
29. dec. 2020 |
|
|
DAVS s.r.o. |
Vojtaššákova 602/106, 027 44 Tvrdošín |
51328551 |
|
|
29. dec. 2020 |
10190217 |
|
0 Mb |
Faktúra |
materiály na záhradku |
99.29 € |
s DPH |
30. okt. 2019 |
|
|
AGROŽEL KNK, s.r.o. |
Ul. SNP 2072, 023 02 Krásno nad Kysucou |
51324270 |
|
|
04. nov. 2019 |
18069 |
|
0 Mb |
Faktúra |
žinenky, karimatky mš |
354.50 € |
s DPH |
28. máj. 2018 |
|
|
Samuel Bertko - CONSULTING |
Herlianska 329/40, 040 14 Košice |
51140276 |
|
|
28. máj. 2018 |
2020484 |
|
0 Mb |
Faktúra |
rúška, rukavice |
123.60 € |
s DPH |
06. nov. 2020 |
|
|
EXACT Invest, s.r.o |
Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
51119838 |
|
|
06. nov. 2020 |
20212596 |
|
0 Mb |
Faktúra |
jednorázové rúška |
38.90 € |
s DPH |
23. jún. 2021 |
|
|
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ |
Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava - mestská časť, |
51119838 |
|
|
23. jún. 2021 |
2020111911221 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čerpanie SF - balíčky |
258.00 € |
s DPH |
19. nov. 2020 |
|
|
Sladučké Ovocie s.r.o. |
Obrancov mieru 322/26, 972 23 Dolné Vestenice |
51029081 |
|
|
20. nov. 2020 |
202304281 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovná obuv šj |
104.88 € |
s DPH |
30. mar. 2023 |
|
|
ĽUBICA, s.r.o. |
Vajnorska 131/A, 831 04 Bratislava |
50982516 |
|
|
30. mar. 2023 |
190802 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servis dverí a okien |
717.12 € |
s DPH |
06. aug. 2019 |
|
|
ProWindow s.r.o. |
Rovná 594/5, 058 01 Poprad |
50832751 |
|
|
06. aug. 2019 |
21024 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servis okien a dverí |
347.00 € |
s DPH |
04. feb. 2021 |
|
|
ProWindow s.r.o. |
Rovná 594/5, 058 01 Poprad |
50832751 |
|
|
05. feb. 2021 |
264/2020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dezinfekčný stojan |
202.20 € |
s DPH |
16. dec. 2020 |
|
|
Office - gastro s.r.o. |
Náhražná 1017/30, 958 01 Partizánske |
50793209 |
|
|
16. dec. 2020 |
300/200 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dezinfekcia, stojany |
303.00 € |
s DPH |
30. dec. 2020 |
|
|
Office - gastro s.r.o. |
Náhražná 1017/30, 958 01 Partizánske |
50793209 |
|
|
30. dec. 2020 |
2019004 |
|
0 Mb |
Faktúra |
inštruktor LV |
280.00 € |
s DPH |
29. jan. 2019 |
|
|
SummerSnow Service s.r.o. |
Na Uhlisku 1834/20, 974 01 Banská Bystrica |
50732927 |
|
|
29. jan. 2019 |
2120101656 |
|
0 Mb |
Faktúra |
knihy |
38.28 € |
s DPH |
02. dec. 2020 |
|
|
ABC books s.r.o. |
Dlhá 91 a, 949 01 Nitra |
50684612 |
|
|
04. dec. 2020 |
982017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
overenie závažia |
58.00 € |
s DPH |
12. okt. 2017 |
|
|
PEJM, s.r.ol |
oprava a montáž váh, 023 51 Raková 695 |
50636197 |
|
|
12. okt. 2017 |
81/2019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kontrola váh |
82.00 € |
bez DPH |
10. okt. 2019 |
|
|
PEJM, s.r.o. |
023 51, Raková 695 |
50636197 |
|
|
11. okt. 2019 |
812021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kontrola váh |
410.00 € |
s DPH |
01. okt. 2021 |
|
|
PEJM, s.r.o. |
Raková 695, 023 51 |
50636197 |
|
|
01. okt. 2021 |
892023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servis závaží šj |
59.00 € |
s DPH |
|
|
|
PEJM, s.r.o. |
Raková 695, 023 51 |
50636197 |
|
|
10. okt. 2023 |
20230110 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava osôb |
176.22 € |
s DPH |
03. júl. 2023 |
|
|
Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. |
ul. Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou |
50631578 |
|
|
03. júl. 2023 |
2100539 |
|
0 Mb |
Faktúra |
koberec |
83.90 € |
s DPH |
31. aug. 2021 |
|
|
LEONIE - SK, s.r.o. |
a. Svianteka 2540/7, 085 01 Bardejov |
50606352 |
|
|
31. aug. 2021 |