| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| Nákup konzerv pre školskú jedáleň | 139.35 Kb | Faktúra | Konzerváreň Turzovka s.r.o. | 05. apr. 2011 | |||||||||||
| Nákup mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň | 139.64 Kb | Faktúra | Miroslav Jančula | 05. apr. 2011 | |||||||||||
| Nákup potravín pre školskú jedáleň | 75.95 Kb | Faktúra | Koruna s.r.o. | 05. apr. 2011 | |||||||||||
| Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň | 48.21 Kb | Faktúra | Bukov VOZ Delinčák Milan | 05. apr. 2011 | |||||||||||
| Nákup pečiva pre školskú jedáleň | 25.9 Kb | Faktúra | Kysucké pekárne a.s. | 05. apr. 2011 | |||||||||||
| Faktúra za odber zemného plynu | 123.83 Kb | Faktúra | SPP a.s. Bratislava | 02. máj. 2011 | |||||||||||
| zhotovenie jednovrstvovej omietky na zaarmovanom podklade so sklotextilnou mriežkou a lepidlom | 77.6 Kb | Zmluva | 8463.94 € | Ladislav Litva, Zborov nad Bystricou, č. 76, 023 03 | 40 465 527 | 15. aug. 2011 | |||||||||
| nákup riadu do školskej jedálne | 263.7 Kb | Faktúra | 1631.00 € | Kinekus s.r.o. | 36011037 | 31. aug. 2011 | |||||||||
| nákup hrncov do školskej jedálne | 192.45 Kb | Faktúra | 1116.80 € | AAA Gastro s.r.o. | 36827789 | 26. aug. 2011 | |||||||||
| faktúra za zhotovenie jednovrstvovej omietky | 163.82 Kb | Faktúra | 8463.94 € | Ladislav Litva | 40465527 | 06. sep. 2011 | |||||||||
| faktúra za nákup stloličiek a stolov | 240.99 Kb | Faktúra | 4869.96 € | KODRETA furniture s.r.o | 36005908 | 06. sep. 2011 | |||||||||
| faktúra za nákup lavíc | 234.3 Kb | Faktúra | 1325.10 € | K-Ten Turzovka s.r.o. | 36418447 | 04. nov. 2011 | |||||||||
| faktúra za nákup šatní | 453.06 Kb | Faktúra | 2250.00 € | Vydavateľstvo NOMI, s.r.o. | 36730354 | 20. sep. 2011 | |||||||||
| faktúra za montáž a elektroinštaláciu | 252.1 Kb | Faktúra | 1143.72 € | Pavol Jedinák - LUKO | 4158351 | 26. sep. 2011 | |||||||||
| faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | 245.6 Kb | Faktúra | 1250.12 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 26. sep. 2011 | |||||||||
| faktúra ta dodávku zemného plynu | 569.63 Kb | Faktúra | 2390.00 € | SPP | 35815256 | 04. okt. 2011 | |||||||||
| faktúra za žalúzie a montáž žalúzií | 388.89 Kb | Faktúra | 1825.00 € | Profiplast, s.r.o. | 45665796 | 06. okt. 2011 | |||||||||
| faktúra za dodávku zemného plynu | 582.85 Kb | Faktúra | 3952.00 € | SPP | 35815256 | 04. nov. 2011 | |||||||||
| Faktúra za NJ a AJ jazykový softvér Langmaster | 228.62 Kb | Faktúra | 2804.88 € | NOVATECH, s.r.o. | 36385719 | 10. nov. 2011 | |||||||||
| faktúra za dodávku zemného plynu | 588.48 Kb | Faktúra | 4657.00 € | SPP a.s. | 35815256 | 02. dec. 2011 |