ID dokumentu![]() |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu![]() |
Popis plnenia | Suma![]() |
DPH | Dátum vyhotovenia![]() |
Súvisí so zmluvou![]() |
Súvisí s objedn.![]() |
Dodávateľ![]() |
Adresa | IČO![]() |
Podpísal![]() |
Funkcia![]() |
Dátum zverejnenia |
Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň | 61.37 Kb | Faktúra | 148.34 € | Bukov VOZ Delinčák Milan | 10842098 | 17. jan. 2011 | |||||||||
Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň | 56.71 Kb | Faktúra | 119.45 € | Bukov VOZ Delinčák Milan | 10842098 | 26. jan. 2011 | |||||||||
Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň | 77.27 Kb | Faktúra | 116.96 € | Bukov VOZ Delinčák Milan | 10842098 | 03. feb. 2011 | |||||||||
Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň | 48.03 Kb | Faktúra | Bukov VOZ Delinčák Milan | 05. apr. 2011 | |||||||||||
Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň | 53.32 Kb | Faktúra | Bukov VOZ Delinčák Milan | 05. apr. 2011 | |||||||||||
Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň | 48.21 Kb | Faktúra | Bukov VOZ Delinčák Milan | 05. apr. 2011 | |||||||||||
Nákup mrazených výrobkov do školskej jedálne | 69.69 Kb | Faktúra | Nowaco Slovakia s.r.o. | 05. apr. 2011 | |||||||||||
Nákup mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň | 97.15 Kb | Faktúra | 131.52 € | Libex s.r.o. | 31620795 | 13. jan. 2011 | |||||||||
Nákup mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň | 83.24 Kb | Faktúra | 193.68 € | Libex s.r.o. | 31620795 | 20. jan. 2011 | |||||||||
Nákup mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň | 67.42 Kb | Faktúra | 234.55 € | Libex s.r.o. | 31620795 | 27. jan. 2011 | |||||||||
Nákup mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň | 59.1 Kb | Faktúra | LIBEX s.r.o | 05. apr. 2011 | |||||||||||
Nákup mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň | 108.2 Kb | Faktúra | LIBEX s.r.o. | 05. apr. 2011 | |||||||||||
Nákup mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň | 67.66 Kb | Faktúra | LIBEX s.r.o. | 05. apr. 2011 | |||||||||||
Nákup mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň | 54.3 Kb | Faktúra | LIBEX s.r.o. | 05. apr. 2011 | |||||||||||
Nákup materiálu na výtvarný krúžok | 83.43 Kb | Faktúra | 34.32 € | PAPIERNICTVO Ing. Daniel Cech | 14165198 | 04. jan. 2011 | |||||||||
Nákup materiálu na údržbu elektoinštalácie | 139.73 Kb | Faktúra | 13.99 € | Eva Moskáľová - ELMOP | 40140229 | 07. jan. 2011 | |||||||||
Nákup materiálu a inštalačné práce | 64.3 Kb | Faktúra | 121.12 € | SLUŽBYT - Zdenko Holák | 10840893 | 15. feb. 2011 | |||||||||
Nákup mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň | 157.92 Kb | Faktúra | 888.49 € | Miroslav Jančula, Radôstka | 43195610 | 02. feb. 2011 | |||||||||
Nákup mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň | 139.64 Kb | Faktúra | Miroslav Jančula | 05. apr. 2011 | |||||||||||
Nákup konzerv pre školskú jedáleň | 139.35 Kb | Faktúra | Konzerváreň Turzovka s.r.o. | 05. apr. 2011 |