ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
2017035 |
|
0 Mb |
Faktúra |
škola v prírode |
3180.00 € |
s DPH |
26. máj. 2017 |
zmluva o obstaraní zájazdu 53 |
|
Fatralandia, agentúra zážitkov - cestovná kancelária, o.z. |
Narcisová 17, 949 01 Nitra |
50462997 |
|
|
26. máj. 2017 |
09012016 |
pdf |
760.5 Kb |
Zmluva |
|
|
|
08. sep. 2016 |
plavecký výcvik |
|
Ponek, s.r.o. |
Vysoká nad Kysucou 383 |
45870080 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
09. sep. 2016 |
Kúpna zmluva |
pdf |
2.82 Mb |
Zmluva |
interaktívne vybavenie tried - projekt |
14266.00 € |
s DPH |
22. apr. 2013 |
ESF/01/2013 |
|
IVEKO s.r.o. |
Tehelná 18, 920 01 Hlohovec |
36212393 |
|
|
22. apr. 2013 |
6300140486 |
pdf |
1.9 Mb |
Faktúra |
zmluva o dodávke plynu |
|
|
03. dec. 2019 |
6300140486 |
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
03. dec. 2019 |
008 |
pdf |
1.51 Mb |
Zmluva |
dodatok k zmluve o dodávke plynu |
|
|
01. mar. 2023 |
6300140486 |
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
07. mar. 2023 |
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny |
pdf |
158.64 Kb |
Faktúra |
|
410.21 € |
|
|
|
|
Stredoslovenská energetika |
|
36403008 |
|
|
09. jan. 2011 |
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny |
pdf |
154.8 Kb |
Faktúra |
|
427.80 € |
|
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
36403008 |
|
|
04. jan. 2011 |
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny |
pdf |
152.76 Kb |
Faktúra |
|
170.38 € |
|
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
36403008 |
|
|
05. jan. 2011 |
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny |
pdf |
154.66 Kb |
Faktúra |
|
81.49 € |
|
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
36403008 |
|
|
05. jan. 2011 |
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny |
pdf |
153.23 Kb |
Faktúra |
|
142.51 € |
|
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
36403008 |
|
|
05. jan. 2011 |
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny |
pdf |
155.88 Kb |
Faktúra |
|
8.71 € |
|
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
36403088 |
|
|
05. jan. 2011 |
Faktúra za správu domény |
pdf |
56.7 Kb |
Faktúra |
|
2.21 € |
|
|
|
|
booTIS, s.r.o. |
|
44298382 |
|
|
04. jan. 2011 |
Faktúra za dopravu |
pdf |
135.22 Kb |
Faktúra |
|
143.99 € |
|
|
|
|
František Kováč - AUTODOPRAVA |
|
34361081 |
|
|
04. jan. 2011 |
Nákup materiálu na údržbu elektoinštalácie |
pdf |
139.73 Kb |
Faktúra |
|
13.99 € |
|
|
|
|
Eva Moskáľová - ELMOP |
|
40140229 |
|
|
07. jan. 2011 |
Poplatok za Virtuálnu knižnicu |
pdf |
55.54 Kb |
Faktúra |
|
16.56 € |
|
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
43908977 |
|
|
07. jan. 2011 |
Faktúra za služby T - Com |
pdf |
58.19 Kb |
Faktúra |
|
19.56 € |
|
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
35763469 |
|
|
04. jan. 2011 |
Faktúra za služby T - Com |
pdf |
56.16 Kb |
Faktúra |
|
19.19 € |
|
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
35763469 |
|
|
04. jan. 2011 |
Poplatok za prax kuchárov |
pdf |
50.37 Kb |
Faktúra |
|
11.90 € |
|
|
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
00695041 |
|
|
04. jan. 2011 |
Nákup materiálu na výtvarný krúžok |
pdf |
83.43 Kb |
Faktúra |
|
34.32 € |
|
|
|
|
PAPIERNICTVO Ing. Daniel Cech |
|
14165198 |
|
|
04. jan. 2011 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
pdf |
146.58 Kb |
Faktúra |
|
4691.00 € |
|
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
35815256 |
|
|
10. jan. 2011 |