| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| Objednávka vysvedčení | 45.83 Kb | Objednávka | ŠEVT a.s. | 31331131 | 19. jan. 2011 | ||||||||||
| Ojednávka opavy kopírky | 44.66 Kb | Objednávka | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | 31338551 | 21. jan. 2011 | ||||||||||
| Objednávka drogérie | 50.37 Kb | Objednávka | František Buchta, Kalinov 1464 | 35223600 | 24. jan. 2011 | ||||||||||
| Objednávka žalúzií | 45.7 Kb | Objednávka | Profiplast, s.r.o. | 45665796 | 25. jan. 2011 | ||||||||||
| Objednávka kancelárskych potrrieb | 43.15 Kb | Objednávka | PAPIERNICTVO Ing. Daniel Cech | 14165198 | 01. feb. 2011 | ||||||||||
| Objednávka žiakov-kuchárov na prax | 45.02 Kb | Objednávka | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00695041 | 08. feb. 2011 | ||||||||||
| Objednávka drogérie a hygienických potrieb | 46.53 Kb | Objednávka | František Buchta, Kalinov 1464 | 35223600 | 11. feb. 2011 | ||||||||||
| Objednávka revízie komínov | 44.47 Kb | Objednávka | Kominárstvo - Čadca Žarec | 21. jan. 2011 | |||||||||||
| Objednávka inštal. materiálu a práce | 40.88 Kb | Objednávka | Zdenko Holák - SLUŽBYT | 11. feb. 2011 | |||||||||||
| Objednávka Tonera Samsung | 42.85 Kb | Objednávka | Drucker s.r.o. | 44925417 | 24. feb. 2011 | ||||||||||
| Objednávka Valcovej kazety SHARP | 44.2 Kb | Objednávka | František Šarlina, Nesluša | 34591231 | 24. feb. 2011 | ||||||||||
| Objednávka revízie HP | 42.84 Kb | Objednávka | Slavomír Gocál, Skalité | 44487703 | 24. feb. 2011 | ||||||||||
| Faktúra za dodávku zemného pynu | 126.77 Kb | Faktúra | SPP | 05. apr. 2011 | |||||||||||
| Faktúra za prepravu | 41.27 Kb | Faktúra | Ján Chmúrčiak | 05. apr. 2011 | |||||||||||
| Predplatné časopisu ŠKOLA 2011 | 50.48 Kb | Faktúra | JurisDat -M.Medlen | 05. apr. 2011 | |||||||||||
| Nákup mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň | 59.1 Kb | Faktúra | LIBEX s.r.o | 05. apr. 2011 | |||||||||||
| Nákup potravín do školskej jedálne | 64.14 Kb | Faktúra | LIBEX s.r.o. | 05. apr. 2011 | |||||||||||
| Nákup mrazených výrobkov do školskej jedálne | 69.69 Kb | Faktúra | Nowaco Slovakia s.r.o. | 05. apr. 2011 | |||||||||||
| Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň | 48.03 Kb | Faktúra | Bukov VOZ Delinčák Milan | 05. apr. 2011 | |||||||||||
| Nákup mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň | 108.2 Kb | Faktúra | LIBEX s.r.o. | 05. apr. 2011 |