| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | 158.64 Kb | Faktúra | 410.21 € | Stredoslovenská energetika | 36403008 | 09. jan. 2011 | |||||||||
| Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | 154.8 Kb | Faktúra | 427.80 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 04. jan. 2011 | |||||||||
| Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | 152.76 Kb | Faktúra | 170.38 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 05. jan. 2011 | |||||||||
| Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | 154.66 Kb | Faktúra | 81.49 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 05. jan. 2011 | |||||||||
| Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | 153.23 Kb | Faktúra | 142.51 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 05. jan. 2011 | |||||||||
| Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | 155.88 Kb | Faktúra | 8.71 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403088 | 05. jan. 2011 | |||||||||
| Faktúra za správu domény | 56.7 Kb | Faktúra | 2.21 € | booTIS, s.r.o. | 44298382 | 04. jan. 2011 | |||||||||
| Faktúra za dopravu | 135.22 Kb | Faktúra | 143.99 € | František Kováč - AUTODOPRAVA | 34361081 | 04. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup materiálu na údržbu elektoinštalácie | 139.73 Kb | Faktúra | 13.99 € | Eva Moskáľová - ELMOP | 40140229 | 07. jan. 2011 | |||||||||
| Poplatok za Virtuálnu knižnicu | 55.54 Kb | Faktúra | 16.56 € | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 07. jan. 2011 | |||||||||
| Faktúra za služby T - Com | 58.19 Kb | Faktúra | 19.56 € | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 04. jan. 2011 | |||||||||
| Faktúra za služby T - Com | 56.16 Kb | Faktúra | 19.19 € | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 04. jan. 2011 | |||||||||
| Poplatok za prax kuchárov | 50.37 Kb | Faktúra | 11.90 € | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00695041 | 04. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup materiálu na výtvarný krúžok | 83.43 Kb | Faktúra | 34.32 € | PAPIERNICTVO Ing. Daniel Cech | 14165198 | 04. jan. 2011 | |||||||||
| Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 146.58 Kb | Faktúra | 4691.00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup polročných vysvedčení | 128.12 Kb | Faktúra | 11.34 € | ŠEVT a.s. | 31331131 | 25. jan. 2011 | |||||||||
| Oprava kopírky | 169.94 Kb | Faktúra | 221.27 € | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 26. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup hygienických potrieb | 119.88 Kb | Faktúra | 94.95 € | František Buchta, Kalinov 1464, Krásno nad Kysucou | 35223600 | 26. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup a montáž žalúzií | 118.27 Kb | Faktúra | 1490.69 € | Profiplast, s.r.o. | 45665796 | 28. jan. 2011 | |||||||||
| Vyúčtovacia faktúra - preplatok | 314.04 Kb | Faktúra | 4643.84 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 28. jan. 2011 |