ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 201901707 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica 1.2019 |
16.56 € |
s DPH |
14. feb. 2019 |
|
|
Komensky s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
14. feb. 2019 |
| 8227134031 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
22.98 € |
s DPH |
14. feb. 2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
14. feb. 2019 |
| 8920001213 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
-242.53 € |
s DPH |
12. feb. 2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
12. feb. 2019 |
| 50079419 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
207.43 € |
s DPH |
29. jan. 2019 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
07. feb. 2019 |
| 1900525 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
376.12 € |
s DPH |
29. jan. 2019 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
07. feb. 2019 |
| 4201900375 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
111.89 € |
s DPH |
30. jan. 2019 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
07. feb. 2019 |
| 20190460 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
229.88 € |
s DPH |
31. jan. 2019 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
07. feb. 2019 |
| 39000632 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
158.67 € |
s DPH |
31. jan. 2019 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
07. feb. 2019 |
| 4011900025 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
300.24 € |
s DPH |
31. jan. 2019 |
|
|
Coop Jednota Čadca |
Paláriková 87 022 01 Čadca |
00168947 |
|
|
07. feb. 2019 |
| 19030 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
68.40 € |
s DPH |
31. jan. 2019 |
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Velké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
07. feb. 2019 |
| 1188047811 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnica Family and Friends 1 2nd Edi |
20.86 € |
s DPH |
06. feb. 2019 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
Gorkého 4, 036 01 Martin |
45503249 |
|
|
06. feb. 2019 |
| 10190068 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
58.76 € |
s DPH |
06. feb. 2019 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
06. feb. 2019 |
| 822602065 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
39.98 € |
s DPH |
05. feb. 2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
|
|
|
05. feb. 2019 |
| 022019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný potravinový prísp.KU1 |
2.34 € |
s DPH |
05. feb. 2019 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
05. feb. 2019 |
| 032019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok Ku1 |
13.78 € |
s DPH |
05. feb. 2019 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
05. feb. 2019 |
| 012019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok SF stravovanie |
3.90 € |
s DPH |
05. feb. 2019 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
05. feb. 2019 |
| 190089 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnica Family and Friends 2nd Edi |
19.49 € |
s DPH |
04. feb. 2018 |
|
|
Richard Šrobár - Littera, |
M.R. Štefánika 22, 036 01 Martin |
33580511 |
|
|
04. feb. 2019 |
| 20190052 |
|
0 Mb |
Faktúra |
notebook mš |
529.00 € |
s DPH |
04. feb. 2019 |
|
|
Novatech, s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
04. feb. 2019 |
| 8648466212 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
2168.00 € |
s DPH |
04. feb. 2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
04. feb. 2019 |
| 8648465542 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
68.00 € |
s DPH |
04. feb. 2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
04. feb. 2019 |