| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| FD 14/2011 | 78.61 Kb | Faktúra | 59.65 € | ORANGE | 21. feb. 2011 | ||||||||||
| FD 15/2011 | 66.02 Kb | Faktúra | 132.76 € | Michal Repta | 21. feb. 2011 | ||||||||||
| FD 16/2011 | 502.84 Kb | Faktúra | 2797.40 € | SPP | 01. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 17/2011 | 569.78 Kb | Faktúra | 3268.78 € | SPP | 01. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 18/2011 | 126.11 Kb | Faktúra | 24.00 € | TOPSET | 21. feb. 2011 | ||||||||||
| FD 19/2011 | 377.33 Kb | Faktúra | 1680.00 € | Ing. Marián Budovič, BUDO | 01. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 20/2011 | 505.4 Kb | Faktúra | 14.28 € | SOZA | 01. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 21/2011 | 71.53 Kb | Faktúra | 33.16 € | TOPSET | 21. feb. 2011 | ||||||||||
| FD 22/2011 | 126.91 Kb | Faktúra | 597.42 € | TOPSET | 21. feb. 2011 | ||||||||||
| FD 23/2011 | 898.83 Kb | Faktúra | 145.00 € | UNION | 01. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 24/2011 | 431.02 Kb | Faktúra | 249.22 € | PYROTEAM GROUP | 01. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 25/2011 | 469.3 Kb | Faktúra | 27.68 € | Tlačiareň MV SR Bratislava | 01. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 26/2011 | 279.15 Kb | Faktúra | 150.00 € | Ing. Marcel Gálik | 01. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 27/2011 | 385.3 Kb | Faktúra | 130.00 € | K&H, Ivan Kozák | 01. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 28/2011 | 444.49 Kb | Faktúra | 18.00 € | Kristián Hromek | 01. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 29/2011 | 374.75 Kb | Faktúra | 3307.00 € | SPP | 01. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 30/2011 | 66.16 Kb | Faktúra | 7.10 € | Petit Press | 21. feb. 2011 | ||||||||||
| FD 31/2011 | 410.06 Kb | Faktúra | 104.92 € | Technické služby Senica | 01. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 32/2011 | 389.92 Kb | Faktúra | 100.00 € | Lýdia Marková | 01. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 33/2011 | 823.63 Kb | Faktúra | 222.22 € | T-COM | 14. mar. 2011 |