| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| FD 46/2011 | 365.14 Kb | Faktúra | 35.88 € | BVS | 14. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 47/2011 | 363.98 Kb | Faktúra | 23.22 € | BVS | 14. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 48/2011 | 435.69 Kb | Faktúra | 2962.27 € | Technické služby Senica | 14. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 49/2011 | 500.75 Kb | Faktúra | 285.43 € | Technické služby Senica | 14. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 50/2011 | 733.29 Kb | Faktúra | 16.60 € | VIVA PLUS, Daniel Sládek | 14. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 51/2011 | 373.89 Kb | Faktúra | 982.00 € | SČK Senica | 14. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 52/2011 | 867.64 Kb | Faktúra | 265.92 € | Komunálna poisťovňa | 06. apr. 2011 | ||||||||||
| FD 53/2011 | 488.36 Kb | Faktúra | 268.80 € | ESET | 14. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 54/2011 | 577.64 Kb | Faktúra | 71.28 € | Slovenský vodohospodársky podnik | 14. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 55/2011 | 427.31 Kb | Faktúra | 14.25 € | Slovenský pozemkový fond | 14. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 56/2011 | 424.09 Kb | Faktúra | 93.81 € | Technické služby Senica | 14. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 57/2011 | 406.99 Kb | Faktúra | 148.96 € | Peter Matula | 14. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 58/2011 | 376.34 Kb | Faktúra | 122.42 € | BVS | 06. apr. 2011 | ||||||||||
| FD 59/2011 | 374.74 Kb | Faktúra | 35.88 € | BVS | 29. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 60/2011 | 374.03 Kb | Faktúra | 14.77 € | BVS | 29. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 61/2011 | 383.8 Kb | Faktúra | 23.22 € | BVS | 29. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 62/2011 | 359.41 Kb | Faktúra | 58.02 € | ORANGE | 29. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 63/2011 | 460.23 Kb | Faktúra | 500.00 € | Danube EuroConsulting | 29. mar. 2011 | ||||||||||
| FD 64/2011 | 67.94 Kb | Faktúra | 119917.90 € | UNISTAV, s. r. o. | 11. máj. 2011 | ||||||||||
| FD 65/2011 | 74.59 Kb | Faktúra | 49699.96 € | UNISTAV, s. r. o. | 11. máj. 2011 |