| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| Nákup vajec pre školskú jedáleň | 99.21 Kb | Faktúra | 22.68 € | Jaroslava Katrenčinová, Rosina | 34714944 | 17. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup vajec pre školskú jedáleň | 104.45 Kb | Faktúra | 22.68 € | Jaroslava Katrenčinová, Rosina | 34714944 | 31. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup vajec pre školskú jedáleň | 104.73 Kb | Faktúra | Jaroslava Katrenčinová KA&JA | 05. apr. 2011 | |||||||||||
| Nákup vajec pre školskú jedáleň | 103.85 Kb | Faktúra | Jaroslava Katrenčinová KA&JA | 05. apr. 2011 | |||||||||||
| Nákup Tonera Samsung | 111.21 Kb | Faktúra | 106.40 € | Drucker s.r.o | 44925417 | 24. feb. 2011 | |||||||||
| nákup riadu do školskej jedálne | 263.7 Kb | Faktúra | 1631.00 € | Kinekus s.r.o. | 36011037 | 31. aug. 2011 | |||||||||
| Nákup potrvín pre školskú jedáleň | 58.58 Kb | Faktúra | 5.07 € | KORUNA s.r.o. | 36379450 | 03. feb. 2011 | |||||||||
| Nákup potravín pre školskú jedáleň | 87.48 Kb | Faktúra | 505.06 € | Libex s.r.o. | 31620795 | 13. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup potravín pre školskú jedáleň | 68.85 Kb | Faktúra | 53.99 € | Libex s.r.o. | 31620795 | 27. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup potravín pre školskú jedáleň | 51.37 Kb | Faktúra | LIBEX s.r.o. | 05. apr. 2011 | |||||||||||
| Nákup potravín pre školskú jedáleň | 53.07 Kb | Faktúra | LIBEX s.r.o. | 05. apr. 2011 | |||||||||||
| Nákup potravín pre školskú jedáleň | 75.95 Kb | Faktúra | Koruna s.r.o. | 05. apr. 2011 | |||||||||||
| Nákup potravín do školskej jedálne | 64.14 Kb | Faktúra | LIBEX s.r.o. | 05. apr. 2011 | |||||||||||
| Nákup polročných vysvedčení | 128.12 Kb | Faktúra | 11.34 € | ŠEVT a.s. | 31331131 | 25. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup pečiva pre školskú jedáleň | 55.96 Kb | Faktúra | 24.41 € | Kysucké pekárne a.s. | 31640265 | 13. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup pečiva pre školskú jedáleň | 76.23 Kb | Faktúra | 159.77 € | Kysucké pekárne a.s. | 31640265 | 24. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup pečiva pre školskú jedáleň | 64.42 Kb | Faktúra | 122.12 € | Kysucké pekárne a.s. | 31640265 | 03. feb. 2011 | |||||||||
| Nákup pečiva pre školskú jedáleň | 48.82 Kb | Faktúra | Kysucké pekárne a.s. | 05. apr. 2011 | |||||||||||
| Nákup pečiva pre školskú jedáleň | 37.76 Kb | Faktúra | Kysucké pekárne a.s. | 05. apr. 2011 | |||||||||||
| Nákup pečiva pre školskú jedáleň | 25.9 Kb | Faktúra | Kysucké pekárne a.s. | 05. apr. 2011 |