ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 8239698252 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
22.98 € |
s DPH |
20. aug. 2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
20. aug. 2019 |
| 8241851823 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
22.98 € |
s DPH |
16. sep. 2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
20. sep. 2019 |
| 8244028977 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
22.98 € |
s DPH |
14. okt. 2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
18. okt. 2019 |
| Odborný výcvik žiakov-kuchárov |
pdf |
50.99 Kb |
Faktúra |
|
23.00 € |
|
|
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
00695041 |
|
|
10. feb. 2011 |
| 20160556 |
|
0 Mb |
Faktúra |
predplatné časopis škola |
23.00 € |
s DPH |
29. jan. 2016 |
|
|
JurisDat |
Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
11821973 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
29. jan. 2016 |
| 21100918 |
|
0 Mb |
Faktúra |
členské strom života |
23.00 € |
s DPH |
13. okt. 2021 |
|
|
Strom života, o.z. |
Jelenia 7, 811 05 Bratislava |
00587010 |
|
|
13. okt. 2021 |
| 8297501932 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
23.00 € |
s DPH |
31. dec. 2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
31. dec. 2021 |
| 8300017239 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
23.00 € |
s DPH |
10. feb. 2022 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
10. feb. 2022 |
| 8301869944 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
23.00 € |
s DPH |
16. mar. 2022 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
16. mar. 2022 |
| 8303729358 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
23.00 € |
s DPH |
19. apr. 2022 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
19. apr. 2022 |
| 42006143 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
23.04 € |
s DPH |
31. dec. 2022 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
30. dec. 2022 |
| 202001695 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
23.08 € |
s DPH |
15. júl. 2020 |
|
|
HAMSAL s.r.o |
A.Hlinku 27 |
37812165 |
|
|
30. júl. 2020 |
| 50569118 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
23.14 € |
s DPH |
04. júl. 2018 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
13. júl. 2018 |
| 8235444535 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
23.14 € |
s DPH |
14. jún. 2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
14. jún. 2019 |
| 2000933 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dar Bukov |
23.19 € |
s DPH |
10. mar. 2020 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
13. mar. 2020 |
| 2001402 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dar Bukov |
23.19 € |
s DPH |
14. apr. 2020 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
17. apr. 2020 |
| 8305586555 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
23.23 € |
s DPH |
13. máj. 2022 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
13. máj. 2022 |
| faktúra došlá - č.fa. 3741025736 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete |
23.33 € |
s DPH |
17. aug. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 0744992261 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
23.39 € |
s DPH |
07. dec. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. jan. 2013 |
| 1024620 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky |
23.40 € |
s DPH |
03. mar. 2020 |
|
|
GASTRO HYGIENE s.r.o. |
Sásovská cesta 15/3201, 974 11 Banská Bystrica |
36789402 |
|
|
06. mar. 2020 |