ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra došlá - č.fa. 1745970724 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
33.05 € |
s DPH |
10. jan. 2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 6745970705 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
23.86 € |
s DPH |
10. jan. 2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 234300259 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
350.65 € |
s DPH |
10. jan. 2013 |
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
10. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 33000224 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
43.40 € |
s DPH |
10. jan. 2013 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
10. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 20130119 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
32.76 € |
s DPH |
11. jan. 2013 |
|
|
Jaroslava Katrenčinová KAJA |
013 22 Rosina 322 |
34714944 |
|
|
11. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 20136002 |
|
0 Mb |
Faktúra |
florbalové hokejky |
301.00 € |
s DPH |
14. jan. 2013 |
|
|
MALUNET s.r.o. |
Nádražní 414, 74272, Mořkov, Česká republika |
27858162 |
|
|
14. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 20136001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
lopty |
300.60 € |
s DPH |
14. jan. 2013 |
|
|
MALUNET s.r.o. |
Nádražní 414, 74272, Mořkov, Česká republika |
27858162 |
|
|
14. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 1300001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
obedáre |
320.00 € |
s DPH |
14. jan. 2013 |
|
|
ELDOP, s.r.o. |
Námestie Slobody 167, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
31603866 |
|
|
14. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 1300307 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
355.26 € |
s DPH |
15. jan. 2013 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Horelica 108, 022 01 Čadca |
10842098 |
|
|
15. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 70053413 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
238.81 € |
s DPH |
16. jan. 2013 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
16. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 20068913 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
284.78 € |
s DPH |
16. jan. 2013 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
16. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 20130030 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Toner |
69.00 € |
s DPH |
17. jan. 2013 |
|
|
NOVATECH, s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
17. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 4130014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Vzdelávacie služby |
44.00 € |
s DPH |
18. jan. 2013 |
|
|
EDOS-PEM s.r.o. |
Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 |
|
|
18. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 33000482 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
121.04 € |
s DPH |
20. jan. 2013 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
20. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 1310006 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dobropis - obedáre |
80.24 € |
s DPH |
22. jan. 2013 |
|
|
Kinekus s.r.o. |
Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina |
36011037 |
|
|
22. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 10130078 |
|
0 Mb |
Faktúra |
umývací prostriedok |
196.80 € |
s DPH |
23. jan. 2013 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
Bytčická 72, 010 01 Žilina |
36413186 |
|
|
23. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 70079613 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
184.85 € |
s DPH |
23. jan. 2013 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
23. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 20099213 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
197.95 € |
s DPH |
23. jan. 2013 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
23. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 20130119 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
46.80 € |
s DPH |
24. jan. 2013 |
|
|
Jaroslava Katrenčinová KAJA |
013 22 Rosina 322 |
34714944 |
|
|
24. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 1100597 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
360.89 € |
s DPH |
24. jan. 2013 |
|
|
ASTERA, s.r.o. |
Stromová č.5, 911 01 Trenčín |
36238091 |
|
|
24. jan. 2013 |