ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra došlá - č.fa. 022013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
úhrada stravného |
114.40 € |
s DPH |
05. feb. 2013 |
|
|
Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou |
023 03 Zborov nad Bystricou č. 604 |
37812165 |
|
|
05. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 03/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
úhrada stravného |
692.12 € |
s DPH |
05. feb. 2013 |
|
|
Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou |
023 03 Zborov nad Bystricou č. 604 |
37812165 |
|
|
05. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 13130042 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistenie kanalizácie |
280.80 € |
s DPH |
06. feb. 2013 |
|
|
BYTY Čadca, s.r.o. |
Májova 1107, 022 01 Čadca |
36373907 |
|
|
06. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 10130063 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nákup kancelárskych potrieb |
127.50 € |
s DPH |
06. feb. 2013 |
|
|
Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama |
Mierová 1742, Čadca 022 01 |
14165198 |
|
|
06. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 8746948882 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
23.69 € |
s DPH |
08. feb. 2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
08. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 5746948902 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
20.39 € |
s DPH |
08. feb. 2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
08. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 7301168123 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
16.13 € |
s DPH |
14. feb. 2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
14. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 10698/13 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace potreby |
71.93 € |
s DPH |
15. feb. 2013 |
|
|
GASTRO HYGIENE s.r.o. |
Sásovská cesta 15/3201, 974 11 Banská Bystrica |
36789402 |
|
|
15. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 01/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
630.00 € |
s DPH |
18. feb. 2013 |
|
|
Jozefína Harvanová |
SNP 130, 022 01 Čadca |
34595015 |
|
|
18. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 2013009 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz a likvidácia odpadových vôd |
235.20 € |
s DPH |
19. feb. 2013 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
19. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 2013/020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
práce |
422.40 € |
s DPH |
19. feb. 2013 |
|
|
MONTÁŽA s.r.o. |
Kalinov 1463, 023 02 Krásno nad Kysucou |
45316180 |
|
|
19. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 12131013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nákup kancelárskych potrieb - projekt |
2799.56 € |
s DPH |
22. feb. 2013 |
|
|
Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama |
Mierová 1742, Čadca 022 01 |
14165198 |
|
|
22. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 130225/001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
práce |
378.13 € |
s DPH |
26. feb. 2013 |
|
|
Jozef Baričiak - ŠTÝL |
023 03 Zborov nad Bystricou č. 549 |
40140172 |
|
|
26. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 2013036 |
|
0 Mb |
Faktúra |
denný skipas - projekt |
840.00 € |
s DPH |
26. feb. 2013 |
|
|
Snowparadise operation s.r.o. |
Dedovka 40, 023 01 Oščadnica |
45935394 |
|
|
26. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 2013021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
doprava skibusom - projekt |
374.40 € |
s DPH |
26. feb. 2013 |
|
|
Snowparadise a.s. |
Nové Záhrady I 13A, 821 05 Bratislava |
36760048 |
|
|
26. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 7212763253 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Odber plynu |
3757.00 € |
s DPH |
04. mar. 2013 |
|
|
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
04. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 270213 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia komínov |
60.00 € |
s DPH |
04. mar. 2013 |
|
|
Kominárstvo Cvikel Jozef |
023 55 Vysoká nad Kysucou 209 |
14163535 |
|
|
04. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 1/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
rekonštrukcia chodby |
5500.00 € |
s DPH |
04. mar. 2013 |
|
|
Ladislav Litva |
023 03 Zborov nad Bystricou č. 76 |
40465527 |
|
|
04. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 10130133 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nákup kancelárskych potrieb |
128.22 € |
s DPH |
05. mar. 2013 |
|
|
Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama |
Mierová 1742, Čadca 022 01 |
14165198 |
|
|
05. mar. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 2013019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava EZS |
121.20 € |
s DPH |
05. mar. 2013 |
|
|
Jozef Maslík ESOS |
Slovanská cesta 204, 022 01 Čadca |
10840851 |
|
|
05. mar. 2013 |