ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 202111499 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Bezkriedy Plus - ročné predplatné |
18.00 € |
s DPH |
19. júl. 2021 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
19. júl. 2021 |
| 202208409 |
|
0 Mb |
Faktúra |
bez kriedy |
18.00 € |
s DPH |
12. júl. 2022 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
12. júl. 2022 |
| 7401596514 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
18.14 € |
s DPH |
08. feb. 2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
25. feb. 2014 |
| 7402355001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
18.14 € |
s DPH |
08. mar. 2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
25. mar. 2014 |
| 7403359347 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
18.14 € |
s DPH |
08. apr. 2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
25. apr. 2014 |
| 7404353382 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
18.14 € |
s DPH |
08. máj. 2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
26. máj. 2014 |
| 7405332359 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
18.14 € |
s DPH |
08. jún. 2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
25. jún. 2014 |
| 2363186 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner zš |
18.30 € |
s DPH |
20. okt. 2022 |
|
|
Gigaprint.sk, |
Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1 |
50370294 |
|
|
20. okt. 2022 |
| 7504873384 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
18.50 € |
s DPH |
15. jún. 2015 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
35763469 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 1516-2293 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Časopisy |
18.80 € |
s DPH |
22. sep. 2015 |
|
|
ARES spol. s.r.o. |
Banselova 4, 821 03 Bratislava |
31363822 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 102200750 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kriedy |
18.82 € |
s DPH |
05. dec. 2022 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
5.12.2022 |
|
|
05. dec. 2022 |
| 3018090380 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
18.96 € |
s DPH |
18. okt. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
26. okt. 2018 |
| 52016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
školenie rvc |
19.00 € |
s DPH |
19. feb. 2016 |
|
|
Obec Zborov nad Bystricou |
Obec Zborov nad Bystricou, č.223 |
314366 |
|
|
19. feb. 2016 |
| 1092016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
školenie |
19.00 € |
s DPH |
|
|
|
Obec Zborov nad Bystricou |
č.223, Zborov nad Bystricou |
314366 |
|
|
15. dec. 2016 |
| 70937652 - 201801310 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica mš |
19.00 € |
s DPH |
16. feb. 2018 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
16. feb. 2018 |
| 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
škôlka virtuálna |
19.00 € |
s DPH |
12. feb. 2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
14. feb. 2020 |
| 202103053 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ročné predplatné ŠKôLKA |
19.00 € |
s DPH |
12. feb. 2021 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
12. feb. 2021 |
| 202202697 |
|
0 Mb |
Faktúra |
balíček škôlka KOMENSKY |
19.00 € |
s DPH |
11. feb. 2022 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
11. feb. 2022 |
| 202302192 |
|
0 Mb |
Faktúra |
škôlka - komensky |
19.00 € |
s DPH |
10. feb. 2023 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
10. feb. 2023 |
| 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica mš |
19.01 € |
s DPH |
24. apr. 2017 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
24. apr. 2017 |