ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra došlá - č.fa. 7208182459 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
16.13 € |
s DPH |
17. aug. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
24. sep. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.7210303601 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telefón ZŠ |
16.13 € |
s DPH |
17. okt. 2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. nov. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 7212442673 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
16.13 € |
s DPH |
17. dec. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 7300054772 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
16.13 € |
s DPH |
31. dec. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. jan. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 7301168123 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
16.13 € |
s DPH |
14. feb. 2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
14. feb. 2013 |
| faktúra došlá - č.fa. 20120419 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Metodika |
16.20 € |
s DPH |
26. nov. 2012 |
|
|
SEducoS, s.r.o. |
Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
31344011 |
|
|
22. jan. 2013 |
| 202001801 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
16.21 € |
s DPH |
29. júl. 2020 |
|
|
HAMSAL s.r.o |
A.Hlinku 27 |
47201177 |
|
|
20. aug. 2020 |
| faktúra došlá - č.fa. 7302274319 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
16.27 € |
s DPH |
15. mar. 2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. mar. 2013 |
| 50669820 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
16.27 € |
s DPH |
08. okt. 2020 |
|
|
LIBEX,s.r.o |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
15. okt. 2020 |
| faktúra došlá - č.fa. 7209264690 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
16.33 € |
s DPH |
14. sep. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
24. sep. 2012 |
| 40003137 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
16.47 € |
s DPH |
10. júl. 2020 |
|
|
Kysúcke pekárňe a.s. |
A.Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
30. júl. 2020 |
| Poplatok za Virtuálnu knižnicu |
pdf |
55.54 Kb |
Faktúra |
|
16.56 € |
|
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
43908977 |
|
|
07. jan. 2011 |
| Faktúra za Virtuálnu knižnicu |
pdf |
57.98 Kb |
Faktúra |
|
16.56 € |
|
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
|
43908977 |
|
|
08. feb. 2011 |
| FA_235_10.pdf |
pdf |
44.51 Kb |
Faktúra |
|
16.56 € |
|
|
|
|
Komenský, s.r.o |
|
43908977 |
|
|
07. mar. 2011 |
| faktúra za virtuálnu knižnicu |
pdf |
182.66 Kb |
Faktúra |
|
16.56 € |
s DPH |
|
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
43908977 |
|
|
20. feb. 2012 |
| faktúra za virtuálnu knižnicu |
pdf |
175.06 Kb |
Faktúra |
|
16.56 € |
s DPH |
|
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
43908977 |
|
|
12. mar. 2012 |
| faktúra za virtuálnu knižnicu |
pdf |
190.81 Kb |
Faktúra |
|
16.56 € |
s DPH |
|
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
43908977 |
|
|
11. apr. 2012 |
| faktúra za virtuálnu knižnicu |
pdf |
176.78 Kb |
Faktúra |
|
16.56 € |
s DPH |
|
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
43908977 |
|
|
08. máj. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa.201204969 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
06. jún. 2012 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Park Mládeže 1, Košice 040 01 |
43908977 |
|
|
15. aug. 2012 |
| faktúra došlá - č.fa. 201205804 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
29. jún. 2012 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Park Mládeže 1, Košice 040 01 |
43908977 |
|
|
15. aug. 2012 |