ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 3722019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vodné |
535.44 € |
s DPH |
01. júl. 2019 |
|
|
Obec Zborov nad Bystricou |
č.223, 023 03 Zborov nad Bystricou |
314366 |
|
|
01. júl. 2019 |
| 20190052 |
|
0 Mb |
Faktúra |
notebook mš |
529.00 € |
s DPH |
04. feb. 2019 |
|
|
Novatech, s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
04. feb. 2019 |
| 20333337 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vitamíny SF |
526.74 € |
s DPH |
27. nov. 2020 |
|
|
Pilulka.sk, a.s. |
pestovateľská 17796/3, 821 04 Bratislava |
47235225 |
|
|
27. nov. 2020 |
| 2017234 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava - Pieniny |
526.50 € |
s DPH |
10. júl. 2017 |
|
|
FBK doprava s.r.o. |
Stará Bystrica 02304, 444 |
47173017 |
|
|
24. júl. 2017 |
| 2017040 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektroinštalačné práce |
523.40 € |
s DPH |
|
|
|
Dušan Vaňovec - Elektrokomp |
SNP 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41828631 |
|
|
23. jún. 2017 |
| 20230566 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
523.16 € |
s DPH |
18. apr. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
19. apr. 2023 |
| 202302802 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
522.84 € |
s DPH |
21. sep. 2023 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A Hlinku 27 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
28. sep. 2023 |
| 4202203143 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
519.56 € |
s DPH |
23. nov. 2022 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902,034 01 Ružomberok |
457 02 861 |
|
|
29. nov. 2022 |
| 20210115 |
|
0 Mb |
Faktúra |
notebook |
519.00 € |
s DPH |
15. feb. 2021 |
|
|
Novatech s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
23. feb. 2021 |
| 9123001575 |
|
0 Mb |
Faktúra |
asc agenda - ročný prístup |
519.00 € |
s DPH |
02. jún. 2023 |
|
|
ASC Applied software Consultants, s.r.o |
Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
31361161 |
|
|
05. jún. 2023 |
| 20221031 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
517.23 € |
s DPH |
01. sep. 2022 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
12. sep. 2022 |
| 12201355 |
|
0 Mb |
Faktúra |
brána |
517.10 € |
s DPH |
04. máj. 2022 |
|
|
M+M Martinec s.r.o. |
Panholec 1, 90201 Pezinok |
35887591 |
|
|
04. máj. 2022 |
| 202002506 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
516.34 € |
s DPH |
08. okt. 2020 |
|
|
HAMSAL s.r.o |
A.Hlinku 27 |
47201177 |
|
|
20. okt. 2020 |
| 1142017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava žiakov cvč |
515.28 € |
s DPH |
14. aug. 2017 |
|
|
Ján Chmurčiak |
Stará Bystrica 02304 |
44378327 |
|
|
14. aug. 2017 |
| 2201697 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
514.90 € |
s DPH |
28. apr. 2022 |
|
|
Bukov Voz |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
11. máj. 2022 |
| 4202201536 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
511.76 € |
s DPH |
25. máj. 2022 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902,034 01 Ružomberok |
457 02 861 |
|
|
02. jún. 2022 |
| 21010475 |
|
0 Mb |
Faktúra |
licencia VIS |
511.20 € |
s DPH |
10. máj. 2021 |
|
|
Verejná informačná služba , spol s r. |
janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský miluláš |
36006912 |
|
|
10. máj. 2021 |
| 3017020465 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
511.03 € |
s DPH |
20. mar. 2017 |
|
|
SPP, a.s., |
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 |
35815256 |
|
|
20. mar. 2017 |
| 0692022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
škola v prírode |
510.00 € |
s DPH |
10. jún. 2022 |
|
|
Kysucké múzeum |
Moyzesova 50, 022 01 Čadca |
36145076 |
|
|
07. sep. 2022 |
| 10162023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stôl drezový |
508.80 € |
s DPH |
18. okt. 2023 |
|
|
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín |
43897452 |
|
|
23. okt. 2023 |