ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra došlá - č.fa. 1301501089 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
551.00 € |
s DPH |
11. feb. 2013 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
11. feb. 2013 |
| 2014/054 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
550.80 € |
s DPH |
18. mar. 2014 |
|
|
Montáža s.r.o. |
Kalinov 1463, 023 02 Krásno nad Kysucou |
45316180 |
|
|
01. apr. 2014 |
| 0882018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava osôb letný tábor |
550.20 € |
s DPH |
27. júl. 2018 |
|
|
Ján Chmurčiak |
Stará Bystrica 023 04 |
44378327 |
|
|
27. júl. 2018 |
| 102200665 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kanc. potreby, učebné pomôcky |
550.19 € |
s DPH |
31. okt. 2022 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
31. okt. 2022 |
| faktúra došlá - č.fa. 2012/18 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektrické rozvody + bleskozvod |
550.00 € |
s DPH |
15. jún. 2012 |
|
|
Ján Brandis |
023 01 Oščadnica č. 1450 |
30550645 |
|
|
15. aug. 2012 |
| 1362021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
školenie |
550.00 € |
s DPH |
11. júl. 2021 |
|
|
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. |
Savinovská 12, 821 02 Bratislava |
46582339 |
|
|
11. júl. 2021 |
| faktúra došlá - č.fa. VF201203496 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
548.81 € |
s DPH |
26. jún. 2012 |
|
|
TempoVit spol. s.r.o. |
Lidická 886/43, 73601 Havířov - Šumbark |
25900951 |
|
|
24. sep. 2012 |
| 4202001919 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
548.44 € |
s DPH |
16. okt. 2020 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902 |
45702861 |
|
|
20. okt. 2020 |
| 22106998 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky predškoláci |
546.90 € |
s DPH |
27. nov. 2020 |
|
|
NOMIland, s.r.o. |
magnezitárska 11, 04013 Košice |
36174319 |
|
|
27. nov. 2020 |
| 1806725 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
545.86 € |
s DPH |
18. dec. 2018 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
26. dec. 2018 |
| 15141013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
545.77 € |
s DPH |
31. mar. 2014 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
30. apr. 2014 |
| 2020109 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektroinštalačné práce |
544.94 € |
s DPH |
26. nov. 2020 |
|
|
Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP |
SNP 1380, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41828631 |
|
|
27. nov. 2020 |
| 2022436 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber vody |
542.80 € |
s DPH |
08. júl. 2022 |
|
|
Obec Zborov nad Bystricou |
č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou |
314366 |
|
|
08. júl. 2022 |
| 4202001532 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
542.69 € |
s DPH |
14. sep. 2020 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902 |
45702861 |
|
|
18. sep. 2020 |
| 4201800879 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
542.54 € |
s DPH |
14. mar. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok |
45702861 |
|
|
14. mar. 2018 |
| 11604250 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky, kanc.potreby |
540.95 € |
s DPH |
|
|
|
Cech Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
06. okt. 2016 |
| 200227001 |
|
0 Mb |
Faktúra |
materiál na opravu kotolne |
538.30 € |
bez DPH |
28. feb. 2020 |
|
|
ŠTÝL SK s.r.o. |
Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava-Karlova Ves |
51406055 |
|
|
02. mar. 2020 |
| 202200927 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
537.43 € |
s DPH |
31. mar. 2022 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A. Hlinku 27, 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
06. apr. 2022 |
| 20230647 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
535.70 € |
s DPH |
02. máj. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
17. máj. 2023 |
| 200988 |
|
0 Mb |
Faktúra |
rysovacia sada |
535.50 € |
s DPH |
30. dec. 2019 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Daxnerova 9 |
44889780 |
|
|
31. dec. 2019 |