ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
faktúra za predplatné časopisu Naša skola |
pdf |
181.87 Kb |
Faktúra |
|
12.72 € |
s DPH |
|
|
|
PAMIKO spo. s.r.o |
|
31320007 |
|
|
01. jún. 2012 |
18/2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
12.72 € |
s DPH |
01. apr. 2014 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
15. apr. 2014 |
412016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na jedlo |
12.72 € |
s DPH |
06. jún. 2016 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 02201 Čadca |
37900838 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
06. jún. 2016 |
0042017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
12.72 € |
s DPH |
|
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
23. feb. 2017 |
0282017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na stravovanie |
12.72 € |
s DPH |
15. máj. 2017 |
|
|
Materská škola, |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
15. máj. 2017 |
319095340 |
|
0 Mb |
Faktúra |
laminovacie fólie |
12.78 € |
s DPH |
15. mar. 2019 |
|
|
K24 International s.r.o. |
U Studia 2253/20, 700 30 Ostrava |
27851559 |
|
|
15. mar. 2019 |
faktúra došlá - č.fa. 2015212 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
12.86 € |
s DPH |
13. aug. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
24. sep. 2012 |
3018080380 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
12.88 € |
s DPH |
17. sep. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
17. sep. 2018 |
20150702 |
|
0 Mb |
Faktúra |
TP-Link TL-SF1008D 8x10/100 |
12.90 € |
s DPH |
17. sep. 2015 |
|
|
NOVATECH, s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
26. nov. 2015 |
faktúra za nákup switch airlive life |
pdf |
221.84 Kb |
Faktúra |
|
13.00 € |
s DPH |
|
|
|
NOVATECH, s.r.o. |
|
36385719 |
|
|
02. apr. 2012 |
50697920 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
13.19 € |
s DPH |
21. okt. 2020 |
|
|
LIBEX,s.r.o |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
03. nov. 2020 |
50987818 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
13.25 € |
s DPH |
22. nov. 2018 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
30. nov. 2018 |
1870451141 |
|
0 Mb |
Faktúra |
knihy projekt |
13.25 € |
s DPH |
29. mar. 2021 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
Gorkého 4, 036 01 Martin |
45503249 |
|
|
29. mar. 2021 |
3018070383 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
13.26 € |
s DPH |
17. aug. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
17. aug. 2018 |
faktúra za nákup hygienických potrieb |
pdf |
225.01 Kb |
Faktúra |
|
13.36 € |
s DPH |
|
|
|
František Buchta |
|
35223600 |
|
|
03. apr. 2012 |
1481271894 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
13.40 € |
s DPH |
09. mar. 2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o., |
Einsteinova 24 , 851 01 Bratislava |
47259116 |
|
|
09. mar. 2023 |
faktúra došlá - č.fa. 20120558 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky |
13.56 € |
s DPH |
06. sep. 2012 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Škultétyho 3, P.O.BOX 23, 949 12 Nitra |
44500211 |
|
|
24. sep. 2012 |
28/2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
13.78 € |
s DPH |
05. máj. 2014 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
19. máj. 2014 |
212016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na jedlo |
13.78 € |
s DPH |
07. apr. 2016 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 02201 Čadca |
37900838 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
07. apr. 2016 |
312016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réžijný príspevok na jedlo |
13.78 € |
s DPH |
04. máj. 2016 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 02201 Čadca |
37900838 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
04. máj. 2016 |