Zoznam dokumentov ZS - Zborov nad Bystricou

Typ dokumentu: Rok:
<<<  <<  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
faktúra za predplatné časopisu Naša skola pdf  181.87 Kb Faktúra   12.72 €  s DPH 
 
    PAMIKO spo. s.r.o    31320007      01. jún. 2012 
18/2014   0 Mb Faktúra   12.72 €  s DPH  01. apr. 2014      Materská škola  Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca  37900838      15. apr. 2014 
412016   0 Mb Faktúra réžijný príspevok na jedlo  12.72 €  s DPH  06. jún. 2016      Materská škola  Fraňa Kráľa 1707, 02201 Čadca  37900838  Mgr. Alena Kinierová  riaditeľka  06. jún. 2016 
0042017   0 Mb Faktúra réžijný príspevok na stravovanie  12.72 €  s DPH 
 
    Materská škola,   Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca  37900838      23. feb. 2017 
0282017   0 Mb Faktúra réžijný príspevok na stravovanie  12.72 €  s DPH  15. máj. 2017      Materská škola,   Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca  37900838      15. máj. 2017 
319095340   0 Mb Faktúra laminovacie fólie  12.78 €  s DPH  15. mar. 2019      K24 International s.r.o.  U Studia 2253/20, 700 30 Ostrava  27851559      15. mar. 2019 
faktúra došlá - č.fa. 2015212   0 Mb Faktúra potraviny  12.86 €  s DPH  13. aug. 2012      Libex, s.r.o.  Bytčianska 114, 010 03 Žilina  31620795      24. sep. 2012 
3018080380   0 Mb Faktúra odber elektriny  12.88 €  s DPH  17. sep. 2018      SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  35815256      17. sep. 2018 
20150702   0 Mb Faktúra TP-Link TL-SF1008D 8x10/100  12.90 €  s DPH  17. sep. 2015      NOVATECH, s.r.o.  Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca  36385719      26. nov. 2015 
faktúra za nákup switch airlive life pdf  221.84 Kb Faktúra   13.00 €  s DPH 
 
    NOVATECH, s.r.o.    36385719      02. apr. 2012 
50697920   0 Mb Faktúra Potraviny šj  13.19 €  s DPH  21. okt. 2020      LIBEX,s.r.o  Bytčianska 114  31620795      03. nov. 2020 
50987818   0 Mb Faktúra potraviny Šj  13.25 €  s DPH  22. nov. 2018      Libex, s.r.o.  Bytčianská 114 01003 Žilina  31620795      30. nov. 2018 
1870451141   0 Mb Faktúra knihy projekt  13.25 €  s DPH  29. mar. 2021      Martinus, s.r.o.  Gorkého 4, 036 01 Martin  45503249      29. mar. 2021 
3018070383   0 Mb Faktúra odber plynu  13.26 €  s DPH  17. aug. 2018      SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  35815256      17. aug. 2018 
faktúra za nákup hygienických potrieb pdf  225.01 Kb Faktúra   13.36 €  s DPH 
 
    František Buchta    35223600      03. apr. 2012 
1481271894   0 Mb Faktúra telekomunikačné služby  13.40 €  s DPH  09. mar. 2023      O2 Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24 , 851 01 Bratislava  47259116      09. mar. 2023 
faktúra došlá - č.fa. 20120558   0 Mb Faktúra učebné pomôcky  13.56 €  s DPH  06. sep. 2012      MAPA Slovakia Trade, s.r.o.  Škultétyho 3, P.O.BOX 23, 949 12 Nitra  44500211      24. sep. 2012 
28/2014   0 Mb Faktúra   13.78 €  s DPH  05. máj. 2014      Materská škola  Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca  37900838      19. máj. 2014 
212016   0 Mb Faktúra réžijný príspevok na jedlo  13.78 €  s DPH  07. apr. 2016      Materská škola  Fraňa Kráľa 1707, 02201 Čadca  37900838  Mgr. Alena Kinierová  riaditeľka  07. apr. 2016 
312016   0 Mb Faktúra réžijný príspevok na jedlo  13.78 €  s DPH  04. máj. 2016      Materská škola  Fraňa Kráľa 1707, 02201 Čadca  37900838  Mgr. Alena Kinierová  riaditeľka  04. máj. 2016 
<<<  <<  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   >>  >>>