ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
faktúra došlá - č.fa. 10120798 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nákup kancelárskych potrieb |
365.62 € |
s DPH |
07. dec. 2012 |
|
|
Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama |
Mierová 1742, Čadca 022 01 |
14165198 |
|
|
22. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 10120801 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nákup kancelárskych potrieb |
113.35 € |
s DPH |
19. dec. 2012 |
|
|
Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama |
Mierová 1742, Čadca 022 01 |
14165198 |
|
|
22. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 10120873 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nákup kancelárskych potrieb |
122.08 € |
s DPH |
27. dec. 2012 |
|
|
Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama |
Mierová 1742, Čadca 022 01 |
14165198 |
|
|
22. jan. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 10130063 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nákup kancelárskych potrieb |
127.50 € |
s DPH |
06. feb. 2013 |
|
|
Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama |
Mierová 1742, Čadca 022 01 |
14165198 |
|
|
06. feb. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 12131013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nákup kancelárskych potrieb - projekt |
2799.56 € |
s DPH |
22. feb. 2013 |
|
|
Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama |
Mierová 1742, Čadca 022 01 |
14165198 |
|
|
22. feb. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 10130133 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nákup kancelárskych potrieb |
128.22 € |
s DPH |
05. mar. 2013 |
|
|
Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama |
Mierová 1742, Čadca 022 01 |
14165198 |
|
|
05. mar. 2013 |
faktúra došlá - č.fa. 2294008091 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
62.57 € |
s DPH |
18. apr. 2012 |
|
|
RYBA Košice, spol. s.r.o. |
Južná trieda 54, 040 01 Košice |
17147522 |
|
|
30. aug. 2012 |
20200008 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ochranné pracovné prostriedky |
152.36 € |
s DPH |
25. máj. 2020 |
|
|
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
17335469 |
|
|
29. máj. 2020 |
faktúra došlá - č.fa. 20120237 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Dreviny |
829.39 € |
s DPH |
22. aug. 2012 |
|
|
EKOFIT s.r.o. |
Záhradná škôlka Koteľová Nivy, Kotešová - Oblazov 12, 013 61 Kotešová |
17336929 |
|
|
24. sep. 2012 |
18002 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
111.30 € |
s DPH |
31. jan. 2018 |
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Veľké Rovné 83, 013 62 Veľké Rovné |
17820502 |
|
|
31. jan. 2018 |
18093 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
22.50 € |
s DPH |
28. mar. 2018 |
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Veľké Rovné 83, 013 62 Veľké Rovné |
17820502 |
|
|
09. apr. 2018 |
rámcová zmluva o dodávke potravín |
jpg |
693.76 Kb |
Zmluva |
potraviny šj |
|
|
13. sep. 2018 |
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Veľké Rovné 83, 013 62 Veľké Rovné |
17820502 |
PaedDr. Milan Križan |
|
13. sep. 2018 |
18120 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Sj |
67.20 € |
s DPH |
30. apr. 2018 |
|
|
Miroslav Dudon DUKAT |
Velké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
04. máj. 2018 |
18157 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
42.90 € |
s DPH |
31. máj. 2018 |
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Velké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
04. jún. 2018 |
18197 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
43.20 € |
s DPH |
27. jún. 2018 |
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Velké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
02. júl. 2018 |
18231 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
72.00 € |
s DPH |
28. sep. 2018 |
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Velké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
05. okt. 2018 |
18268 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
54.00 € |
s DPH |
31. okt. 2018 |
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Velké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
09. nov. 2018 |
18318 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
57.60 € |
s DPH |
30. nov. 2018 |
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Velké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
07. dec. 2018 |
18361 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
7.20 € |
s DPH |
19. dec. 2018 |
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Velké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
26. dec. 2018 |
19030 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
68.40 € |
s DPH |
31. jan. 2019 |
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Velké Rovné 83 |
17820502 |
|
|
07. feb. 2019 |