ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 16-2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
665.60 € |
s DPH |
05. máj. 2014 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
023 03 Zborov nad Bystricou |
37812165 |
|
|
12. máj. 2014 |
| 20231184 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
663.03 € |
s DPH |
07. sep. 2023 |
|
|
Omnia Gastro, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
26. sep. 2023 |
| 101218 |
|
0 Mb |
Faktúra |
regálový systém - archív |
658.00 € |
s DPH |
20. dec. 2018 |
|
|
Pavol Kapralčík |
Udiča 134, 018 01 Udiča |
35230657 |
|
|
20. dec. 2018 |
| 8698323440 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
657.00 € |
s DPH |
01. jún. 2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
02. jún. 2023 |
| 1018002713 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky telocvik |
653.04 € |
s DPH |
21. dec. 2017 |
|
|
Dema Senica, a.s. |
Dlhá 248, 905 01 Senica |
36244490 |
|
|
21. dec. 2017 |
| 4202300199 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
651.06 € |
s DPH |
18. jan. 2023 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902,034 01 Ružomberok |
457 02 861 |
|
|
19. jan. 2023 |
| 2201232 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
650.78 € |
s DPH |
31. mar. 2022 |
|
|
Bukov Voz |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
05. apr. 2022 |
| 01072023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
občerstvenie |
649.00 € |
s DPH |
01. júl. 2023 |
|
|
Mária Jancová - Chata na konci sveta |
Vychylovka 265, 023 05 Nová Bystrica |
46427759 |
|
|
03. júl. 2023 |
| 20-2015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Stravné zo zamestnávateľa 55% |
643.76 € |
s DPH |
30. jún. 2015 |
|
|
Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou |
Zborov nad Bystricou č. 604, 023 03 |
37812165 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 778234 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnice |
643.45 € |
s DPH |
18. aug. 2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava |
51692881 |
|
|
18. aug. 2023 |
| 3282017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber vody |
637.29 € |
s DPH |
|
|
|
Obec Zborov nad Bystricou |
č.223, Zborov nad Bystricou |
314366 |
|
|
23. jún. 2017 |
| faktúra došlá - č.fa. 01/2013 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
630.00 € |
s DPH |
18. feb. 2013 |
|
|
Jozefína Harvanová |
SNP 130, 022 01 Čadca |
34595015 |
|
|
18. feb. 2013 |
| 4201900186 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
628.92 € |
s DPH |
16. jan. 2019 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
25. jan. 2019 |
| 152000079 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
628.78 € |
s DPH |
29. dec. 2020 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
29. dec. 2020 |
| 102100291 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
626.11 € |
s DPH |
03. sep. 2021 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
03. sep. 2021 |
| 10150533 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Tovar |
625.74 € |
s DPH |
31. aug. 2015 |
|
|
CECH Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 11503299 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Tovar |
623.12 € |
s DPH |
27. aug. 2015 |
|
|
CECH Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
26. nov. 2015 |
| faktúra za wellness |
pdf |
187.22 Kb |
Faktúra |
|
620.00 € |
s DPH |
|
|
|
Hotel MARLENE Oščadnica |
|
17933609 |
|
|
04. apr. 2012 |
| 20208705 |
|
0 Mb |
Faktúra |
koberce |
618.00 € |
s DPH |
29. dec. 2020 |
|
|
DAVS s.r.o. |
Vojtaššákova 602/106, 027 44 Tvrdošín |
51328551 |
|
|
29. dec. 2020 |
| 202303005 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
616.48 € |
s DPH |
05. okt. 2023 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A Hlinku 27 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
16. okt. 2023 |