| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra za wellness | 187.22 Kb | Faktúra | 620.00 € | s DPH | Hotel MARLENE Oščadnica | 17933609 | 04. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup tonera | 242.12 Kb | Faktúra | 91.20 € | s DPH | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 11. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup kancelárskych potrieb | 400.87 Kb | Faktúra | 145.91 € | s DPH | Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama | 14165198 | 11. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za virtuálnu knižnicu | 190.81 Kb | Faktúra | 16.56 € | s DPH | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 11. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za služby pevnej siete | 202.99 Kb | Faktúra | 0.25 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 37812165 | 12. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za služby pevnej siete | 225.48 Kb | Faktúra | 0.60 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za úhradu stravného | 214.11 Kb | Faktúra | 114.00 € | s DPH | Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou | 37812165 | 11. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za služby mobilnej siete | 372.21 Kb | Faktúra | 36.04 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup kancelárskych potrieb | 299.47 Kb | Faktúra | 161.38 € | s DPH | ŠEVT a.s. | 313311131 | 12. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za kontrolu HP | 171.76 Kb | Faktúra | 179.30 € | s DPH | Slavomír Gocál | 44487703 | 13. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za práce | 198.08 Kb | Faktúra | 350.00 € | s DPH | Slavomír Gocál | 44487703 | 13. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za nnákup | 500.37 Kb | Faktúra | 754.39 € | s DPH | Jozef Baričiak - ŠTÝL | 40140172 | 13. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup skríň | 207.44 Kb | Faktúra | 430.00 € | s DPH | KODRETA furniture, s.r.o. | 36005908 | 16. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup hygienických potrieb | 262.62 Kb | Faktúra | 141.51 € | s DPH | František Buchta | 35223600 | 17. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za prevedené revízie elektrických spotrebičov | 181.76 Kb | Faktúra | 175.00 € | s DPH | SYFE František Sčensný | 34359915 | 04. jún. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup | 261.9 Kb | Faktúra | 132.00 € | s DPH | GASTROLUX, s.r.o | 36413186 | 25. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup | 232.12 Kb | Faktúra | 396.50 € | s DPH | NOVATECH, s.r.o. | 36385719 | 26. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup | 316.79 Kb | Faktúra | 330.00 € | s DPH | Janka Cevárová - CEVTEX | 43395961 | 26. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za prepravu žiakov | 237.54 Kb | Faktúra | 110.00 € | s DPH | Ján Chmurčiak | 44378327 | 02. máj. 2012 | ||||||||
| faktúra za oplotenie | 251.18 Kb | Faktúra | 1448.16 € | s DPH | KOMAD spol. s.r.o. | 31567916 | 03. máj. 2012 |