ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
faktúra došlá - č.fa. 0974212 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
113.15 € |
s DPH |
24. apr. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
30. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 25470312 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
198.71 € |
s DPH |
24. apr. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
30. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 2012041 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
51.84 € |
s DPH |
26. apr. 2012 |
|
|
Jaroslava Katrenčinová KAJA |
013 22 Rosina 322 |
34714944 |
|
|
30. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 112136531 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
192.75 € |
s DPH |
26. apr. 2012 |
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
Piešťanská 2321/71 |
31777376 |
|
|
30. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 0993412 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
150.59 € |
s DPH |
26. apr. 2012 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
30. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 1202204 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
166.90 € |
s DPH |
28. apr. 2012 |
|
|
KORUNA, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
36379450 |
|
|
30. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 8/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
1348.66 € |
s DPH |
30. apr. 2012 |
|
|
Miroslav Jančula |
Radôstla 224 |
43195610 |
|
|
30. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 32003379 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
87.14 € |
s DPH |
30. apr. 2012 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
30. aug. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 7208182459 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
16.13 € |
s DPH |
17. aug. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 20120237 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Dreviny |
829.39 € |
s DPH |
22. aug. 2012 |
|
|
EKOFIT s.r.o. |
Záhradná škôlka Koteľová Nivy, Kotešová - Oblazov 12, 013 61 Kotešová |
17336929 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 220197 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace prostriedky |
807.02 € |
s DPH |
22. aug. 2012 |
|
|
VART s.r.o. |
Okružná 97, 022 01 Čadca |
31567614 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 92012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace a hygienické potreby |
55.80 € |
s DPH |
27. aug. 2012 |
|
|
František Buchta |
Kalinov 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou |
35223600 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 120001404 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Toner |
65.00 € |
s DPH |
27. aug. 2012 |
|
|
DRUCKER s.r.o. |
023 01 Oščadnica č. 1820 |
44925417 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 152012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stravné 8/2012 |
21.80 € |
s DPH |
30. aug. 2012 |
|
|
Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou |
023 03 Zborov nad Bystricou č. 604 |
37812165 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 2012011229 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Obedáre |
80.24 € |
s DPH |
31. aug. 2012 |
|
|
Kinekus s.r.o. |
Rosinksá cesta 13, 010 08 Žilina |
36011037 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 6052012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Počítačové služby |
372.00 € |
s DPH |
04. sep. 2012 |
|
|
Register obchodných spoločností s.r.o. |
SK- 811 01 Bratislava, Gorkého 3 |
46440305 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 7114351778 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Zemný plyn |
325.00 € |
s DPH |
04. sep. 2012 |
|
|
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
04. sep. 2012 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Park Mládeže 1, Košice 040 01 |
43908977 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 20120558 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky |
13.56 € |
s DPH |
06. sep. 2012 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Škultétyho 3, P.O.BOX 23, 949 12 Nitra |
44500211 |
|
|
24. sep. 2012 |
faktúra došlá - č.fa. 2122206831 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tlačivá |
97.06 € |
s DPH |
06. sep. 2012 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
|
|
24. sep. 2012 |