| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| nákup hrncov do školskej jedálne | 192.45 Kb | Faktúra | 1116.80 € | AAA Gastro s.r.o. | 36827789 | 26. aug. 2011 | |||||||||
| faktúra za zhotovenie jednovrstvovej omietky | 163.82 Kb | Faktúra | 8463.94 € | Ladislav Litva | 40465527 | 06. sep. 2011 | |||||||||
| faktúra za nákup stloličiek a stolov | 240.99 Kb | Faktúra | 4869.96 € | KODRETA furniture s.r.o | 36005908 | 06. sep. 2011 | |||||||||
| faktúra za nákup lavíc | 234.3 Kb | Faktúra | 1325.10 € | K-Ten Turzovka s.r.o. | 36418447 | 04. nov. 2011 | |||||||||
| faktúra za nákup šatní | 453.06 Kb | Faktúra | 2250.00 € | Vydavateľstvo NOMI, s.r.o. | 36730354 | 20. sep. 2011 | |||||||||
| faktúra za montáž a elektroinštaláciu | 252.1 Kb | Faktúra | 1143.72 € | Pavol Jedinák - LUKO | 4158351 | 26. sep. 2011 | |||||||||
| faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | 245.6 Kb | Faktúra | 1250.12 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 26. sep. 2011 | |||||||||
| faktúra ta dodávku zemného plynu | 569.63 Kb | Faktúra | 2390.00 € | SPP | 35815256 | 04. okt. 2011 | |||||||||
| faktúra za žalúzie a montáž žalúzií | 388.89 Kb | Faktúra | 1825.00 € | Profiplast, s.r.o. | 45665796 | 06. okt. 2011 | |||||||||
| faktúra za dodávku zemného plynu | 582.85 Kb | Faktúra | 3952.00 € | SPP | 35815256 | 04. nov. 2011 | |||||||||
| Faktúra za NJ a AJ jazykový softvér Langmaster | 228.62 Kb | Faktúra | 2804.88 € | NOVATECH, s.r.o. | 36385719 | 10. nov. 2011 | |||||||||
| faktúra za dodávku zemného plynu | 588.48 Kb | Faktúra | 4657.00 € | SPP a.s. | 35815256 | 02. dec. 2011 | |||||||||
| faktúra za nákup umývacích prostriedkov | 236.89 Kb | Faktúra | 68.11 € | s DPH | GASTROLUX, s.r.o | 20. jan. 2012 | |||||||||
| faktúra za nákup umývacích prostriedkov | 204.48 Kb | Faktúra | 65.12 € | s DPH | GASTROLUX, s.r.o | 36413186 | 27. jan. 2012 | ||||||||
| faktúra za opravu kopírovacieho zariadenia | 257.68 Kb | Faktúra | 219.65 € | s DPH | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | 31338551 | 30. jan. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup kancelárskych potrieb | 609.74 Kb | Faktúra | 144.25 € | s DPH | Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama | 14165198 | 02. feb. 2012 | ||||||||
| faktúra za dodávku zemného plynu | 380.54 Kb | Faktúra | 2034.00 € | s DPH | SPP a.s. | 35815256 | 02. feb. 2012 | ||||||||
| faktúra za úhradu stravného | 288.74 Kb | Faktúra | 108.00 € | s DPH | Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou | 37812165 | 07. feb. 2012 | ||||||||
| objednávka do školskej jedálne | 201.95 Kb | Objednávka | GASTROLUX, s.r.o | 36413186 | 09. jan. 2012 | ||||||||||
| objednávka do školskej jedálne | 215.02 Kb | Objednávka | GASTROLUX, s.r.o | 36413186 | 16. jan. 2012 |